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隆回县妇幼保健院2016部门预算及“三公”经费预算说明
文件名称: 隆回县妇幼保健院2016部门预算及“三公”经费预算说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00017 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县妇幼保健院
发文日期: 2017-01-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2016-04-12 有效期: 长期公开

一、隆回县妇幼保健院属于财政全额拨款的事业单位,是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。

二、单位基本情况

隆回县妇幼保健院编制人数为119人,实际人数270人,其中在职243人,离退休27人。小车编制数3台,实际3台。遗属补助人数 0 人,房屋面积14705平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围仅包括隆回县妇幼保健院。

(一)收入预算,2016年年初预算数4512万元,其中,公共财政拨款823万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,,专项资金拨款14万元,事业单位经营服务性收入3675万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数4512万元,其中基本支出833万元,项目支出14万元,事业单位经营服务支出3665万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出847万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为833万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为14万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

(三)事业单位经营服务支出:2016年年初预算数为3665万元,是指单位为完成事业单位经营服务性医疗收入目标面发生的支出,包括全院的药品、材料、设备等支出。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 68.6万元,比2015年决算增加30万元,主要原因是:(1)我单位打算在2016年新购买一台救护车,预算在30万元左右;(2)2016年我单位打算启动整体搬迁项目以及我单位迎接二甲复审,公务接待开支会增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算8230755元,比2015年预算增加1263054元,增长18.12%。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购预算总额300000元。其中:政府采购救护车预算300000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,我单位固定资产账面价值37,255,758.54元,其中:车辆4辆,价值46元,其他通用设备17551136.71元,办公家具863000元,房屋14705平方米,价值_ 18,841,621.83元。

(四)预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款2325000元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款140000元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

妇保院2016年部门预算表

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