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隆回县妇幼保健院2016年部门决算表及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县妇幼保健院2016年部门决算表及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00020  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县妇幼保健院
发文日期: 2017-06-21 公开形式:
生效日期 : 2017-06-20 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县妇幼保健院属于财政全额拨款的事业单位,是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。

二、单位基本情况

隆回县妇幼保健院编制人数为119人,实际人数300人,其中在职271人,离退休29人。小车编制数4台,实际4台。遗属补助人数 0 人,房屋面积14705平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括隆回县妇幼保健院。

(一)2016年完成总收入65044604.75元,比上年增加17015849.78元,增长35.43%。其中2016年决算财政拨款收入16356023元,占总收入的25.15%;上级补助收入3805400.00元,占总收入的5.85%; 事业收入44629846.99元,占总收入的68.61%;其他收入253334.76元,占总收入的0.39%。

(二)2015年完成总支出52894716.04元,比上年增加6343974.55元,增长20.56%。

1、人员经费26,037,181.62元,占总支出的49.23%,其中基本工资支出4,537,957.00元,津贴补贴支出348,627.00元,奖金支出1266760.00元,社会保障费支出1582067.13元,绩效工资支出14142851.00元,其他工资福利支出4158919.49元;

2、商品及服务支出16,100,139.65元,占总支出的30.44%,其中办公费支出212965.7元,印刷费支出200,000.00元,手续费支出3125.92元,水费支出361,114.89元,电费支出1,643,401.22元,邮电费支出164109.59元,取暖费支出1110.00元,物业管理费支出769133.00元,差旅费支出130774.5元,维修费支出563,061.00元,会议费支出182,912.00元,培训费支出150,000.00元,公务接待费支出142,800.00元,专用材料费支出9,217,809.93元,劳务费支出369550.00元,工会经费支出216,312.30元,福利费开支84,375.00元,公务用车运行维护费支出300,000.00元,其他商品和服务支出1,387,584.60元;

3、对个人和家庭的补助支出1,387,584.60元,占总支出的2.62%,其中生活补助开支498,054.00元,奖励金开支8000.00元,住房公积金开支791789.00元,其他对个人和家庭补助开支89,741.60元;

4、其他资本性支出9,369,810.17元,占总支出的17.71%,其中办公设备购置开支5,306,260.00元,专用设备购置开支3,797,610.00元,公务用车购置开支265,940.17元。

四、公共财政拨款支出决算

(一)基本支出:36538693.04元。

(二)项目支出:16356023元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费预算数为686000.00元,实际支出数708740.17元,比年初预算增加了22740.17元。主要原因是:(1)公务接待费比年初预算减少了23214.60元,(2)公务用车运行维护开支在年初的基础上增加了45940.17元,造成此情况的原因是因为医院业务收入大幅增长,造成医院救护车使用率大幅增长。

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个,共0 人。

3、我单位现有公务用车 4 辆,其中,今年属新购置的 1辆。

4、2016年我单位公务接待共 141 批次,总人数2391 人。

六、政府性基金预决算收支情况特别说明

2016年决算和2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。(此款为无政府性基金收支的单位填写)

2016年部门决算表

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