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隆回县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门说明及预算表
文件名称: 隆回县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门说明及预算表
统一登记号:
索引号: 4305240029/2019-00021 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县妇幼保健计划生育服务中心
发文日期: 2019-03-07 公开形式: 主动
生效日期 : 2018-01-22 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位,是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。

二、单位基本情况

隆回县妇幼保健院编制人数为140人,实际人数300人,其中在职271人,离退休29人。小车编制数4台,实际4台。遗属补助人数 0 人,房屋面积14705平方米。

三、部门决算收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围仅包括隆回县妇幼保健院。

(一)收入预算,2018年年初预算数7220万元,其中,公共财政拨款1155万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,,专项资金拨款1358万元,事业单位经营服务性收入4707万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数7220万元,其中基本支出1155万元,项目支出1358万元,事业单位经营服务支出4万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出2513万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1155万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为1358万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

(三)事业单位经营服务支出:2018年年初预算数为4707万元,是指单位为完成事业单位经营服务性医疗收入目标面发生的支出,包括全院的药品、材料、设备等支出。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 466000.00元,比2016年决算346000.00元增加120000.00元,主要原因是: (1) 我单位公务车由4台,2018年开展全县乡镇医联体合作业务,所以救护车的运行及维护费用会有一定比例增加。

(2)2018年我单位实施整体搬迁项目以及我单位迎接二甲复审,公务接待开支会增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我单位运行经费财政的拨款预算126万元,比2017年预算增加33万元,增长(下降) 35%。

(二)政府采购情况

2018年我单位采购预算总额200万元。其中:政府采购专用医疗设备预算160万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位固定资产账面价值5757万元,其中:车辆 4辆,价值55万元,其他通用设备3718万元,办公家具100万元,房屋14705平方米,价值1884万元。

(四)预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0 个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年本单位政府性基金预算收入0万元。2018年本单位政府性基金预算支出 0万元。(以上为有政府性基金收支的单位公开)

2018年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。(此款为无政府性基金收支的单位填写)

七:相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表

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