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隆回县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2020-00031 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县妇幼保健计划生育服务中心
发文日期: 2020-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-01-20 有效期: 永久

隆回县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开目录及说明

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、公共财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

(一)机关运行经费预算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)项目预算绩效情况

(五)整体预算绩效情况

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

(七)一般性支出情况

第三部分名词解释

七、相关名称解释

第四部分附件

2020年度隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目预算支出绩效目标申报表

十、整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位,是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。

部门设置

1、孕产保健部。


1)孕产保健科:包括群体保健、孕期保健、医学遗传与产前筛查、妇女营养、产后保健等业务内容。

2)产科:分娩期保健。

2、儿童保健部。

1)儿童保健科:包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。

2)儿科:包括小儿内科、新生儿科、中医儿科等业务内容。

3、妇女保健部。

1)妇女保健科:包括群体保健、婚前保健、孕前保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。

2)妇科:包括妇科等业务内容。

3)计划生育技术服务科:包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务、避孕药具管理、不孕不育和男性生殖健康等业务内容。

4、其他相关部门。

根据功能和任务设立与之相适应的管理科室,设立与三个业务部门相配套的急诊、输液中心、手术、医学影像、药剂和检验等部门。

二、单位基本情况

隆回县妇幼保健计划生育服务中心编制人数140人,实际人数344人(其中,在职 304人,离退休40人),小车编制数4台,实际4台,房屋面积14705平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括隆回县妇幼保健计划生育服务中心。

(一)收入预算:2020年部门预算数6380万元,同比上年减少849万元,减少11.74%,减少主要原因是:住院分娩量不断下降,预计主要业务经营收入减少。其中:公共财政拨款1672万元。

(二)支出预算:2020年部门预算数6380万元,同比上年减少849万元,减少11.74% ,其中:卫生健康支出6380万元(按功能科目分),减少主要原因是:由于住院分娩量不断下降,主要业务经营支出减少。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1672万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年部门预算数为1208万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年部门预算数为464万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公经费34.7万元,其中公务接待费17万元、公务用车费17.7万元(公务用车运行维护费17.7万元,公务用车购置费0万元),比2019年执行数增加0.7万元,主要原因是:车辆老化维护费用增加0.7万元。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县妇幼保健计划生育服务中心运行经费财政的拨款预算864175.38元,比上年增加2052元,增长0.24%,具体使用项目详见附表“一般公共预算基本支出表”中的“商品和服务支出”。

(二)政府采购情况

2020年隆回县妇幼保健计划生育服务中心采购预算总额610万元。其中:政府采购办公设备预算15万元;政府采购专用设备预算595万元。

(三)国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,我单位固定资产账面价值3968万元,其中:车辆4辆,价值80万元,其他通用设备800万元,办公家具88万元,房屋14705平方米,价值3000万元。

(四)项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个,投资总额XX万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)0万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、……,按支出性质分:基本支出0万元、项目支出0万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

(七)一般性支出情况

2020本单位会议费预算2.5万元,拟召开1次会议,人数250人,内容为:县妇幼工作会议。培训费预算7.5万元,拟开展3次培训,人数800人,内容为:全县妇幼健康服务业务培训班2-4期、全县托幼机构卫生保健人员进行一次轮训。

七、相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费手续费邮电费、差旅费、因公出国费用租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用专用材料及一般设备购置费、专用材料费专用燃料费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。

附件:2020年隆回县妇幼预算公开表格

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