第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12099.50万元，与2019年相比，增加5208.22万元，增长75.58%，主要是因为我中心整体搬迁项目资金拨入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12099.50万元，其中：财政拨款收入4495.62万元，占37.16%；上级补助收入2318.63万元，占19.16%；事业收入5216.40万元，占43.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.85万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8865.17万元，其中：基本支出7270.19万元，占82.01%；项目支出1594.98万元，占17.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4495.62万元，比2019年相比，增加2702.06万元，增长150.65%，主要是因为我中心整体搬迁项目资金拨入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出2395.62万元，占本年支出合计66.63%，与2019年相比，财政支出增加602.06万元，增长39.61%，主要是因为我中心整体搬迁项目支付工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出2395.62万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.80万元，占0.16%；卫生健康（类）支出2391.19万元，占99.81%；农林水（类）支出0.62万元，占0.03%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1672.38万元，支出决算数为2395.62万元，完成年初预算的143.25%，其中：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0.00万元，调整预算为3.80万元，支出决算数为支出3.80万元，完成调整预算数的100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算数为1208.04万元，支出决算数为支出1597.02万元，完成年初预算数的132.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是因为我中心整体搬迁项目支付工程款。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数为0.00万元，调整预算为315.00万元，支出决算数为支出315万元，完成调整预算数的100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算数为464.34万元，支出决算数为支出471.31万元，完成年初预算数的101.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生服务人次较预计有增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为7.86万元，支出决算数为支出7.86万元，完成年初预算数的100%。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0.62万元，支出决算数为支出0.62万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出2095.62万元。其中：人员经费1157.01万元，占基本支出的55.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费938.61万元，占基本支出的44.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为34.7万元，支出决算为8.05万元，完成预算的23.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为4.02万元，完成预算的23.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置及运行费预算数为17.7万元，决算数为4.03万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为17.7万元，决算数为4.03万元，公务车辆保有4辆）完成预算的22.77%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少0.47万元，减少10.44%,减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.02万元，占49.94%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.03万元，占50.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.02万元，全年共接待上级医院专家组、来访团组36个、来宾410人次，主要是卫生健康相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.03万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.03万元，主要是用于车辆维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1200万元；年初结转和结余0万元；支出1200万元，其中基本支出0万元，项目支出1200万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1200万元、政府性基金预算拨款1200万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

本单位2020年度部门整体支出绩效优，我中心严格贯彻和执行党和国家的方针、政策、法规，合理编制预算、充分运用预算，严控三公经费，保障中心的医疗、保健各项工作有序进行。主要表现在：1、资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用，财政资金使用安全。2、资产核算准确、帐实相符、管理到位。3、严控“三公”经费支出。4、加强宣传、执行妇幼卫生工作的方针政策。5、不断了解、掌握妇女、儿童健康状况。6、深入开展对乡镇妇幼卫生工作的业务进行指导。7、有效组织开展妇幼保健人员的业务培训和人才培养。8、切实做好全县妇幼卫生信息的收集、整理、分析和反馈，以及妇幼卫生信息系统的建设与管理工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年隆回县妇幼保健计划生育服务中心运行经费决算支出938.61万元，比年初预算数增加387.85万元，增加70%，增加原因是儿童营养包项目由省转入县级采购、妇幼机构能力建设追加预算。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.00万元，用于召开妇幼工作会议，人数250人，内容为市、县妇幼工作会议；开支培训费1.07万元，用于开展妇幼健康服务人员培训，人数500人，内容为全县妇幼健康服务业务培训班、全县托幼机构卫生保健人员进行轮训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

附件：2020年度隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开表格