目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县发展和改革局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

 2018年度隆回县发展和改革局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分  部门概况 

一、部门职能职责和机构设置

1．主要职能拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，指导推进和综合协调全县经济体制改革，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、外资项目,研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；协调推进经济发展环境的优化，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境。

2．机构情况。隆回县发展和改革局是县人民政府组成部门，前身是隆回县计委、隆回县发展计划局，2006年更名为隆回县发展和改革局，2016年初由原发改局和原物价局合并。2017年度有在职干部职工85人，其中班子成员6人（一正四副一纪检组组长）。
内设13个业务股室，分别是：办公室、政工股、财务股、综合改革和投资股（县两型社会建设综合配套改革办公室、行政审批服务股）、农村经济股（县国民经济动员办公室）、工交环资能源股（县铁路机场建设办公室）、社会发展和服务业股、财贸金融和高技术产业股、招投标和法规股（县公共资源交易管理委员会办公室）、湘西地区开发股、价格管理股（县人民政府价格调节基金领导小组办公室、县价格成本调查队）、收费管理股、优化经济环境股（县优化经济发展环境领导小组办公室）。此外，还有4个二级机构，分别是：县重点建设项目办公室（加挂县政府投资项目稽察办公室、县重大项目前期工作办公室牌子），为副科级事业单位；县价格监督检查所，为正股级行政机构；价格认证中心，为正股级事业单位;经济信息中心，正股级事业单位。

二、单位基本情况

发展和改革局编制人数27人，实际人数41人（其中，在职 27人，离退休14人），房屋面积70平方米，固定资产120.97万元。

第二部分 部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围为发展和改革局机关及县重点建设项目办公室、经济信息中心直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入43397.10万元，比上年增421.67%。总支出38811.32万元，比上年增325.84%，原因是项目支出增加。

（二）收入决算情况：2018年收入43397.10万元，其中：一般公共预算拨款收入43397.10万元， 与2017年增35078.25万元。项目资金增加。

（三）支出决算情况：2018年支出38811.32万元，其中:一般公共服务1438.97万元，教育169.29万元，科学技术40万元，文化体育与传媒支出3198.42万元，社会保障和就业支出300万元，医疗卫生与计划生育支出710.30万元，节能环保支出2676.18万元，农林水支出29699.20万元，资源勘探信息等支出60万元，商业服务业等支出384.96万元，粮油物资储备支出134万元。与2017年增29697.17万元。项目资金增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入43397.10万元，比上年增加421.67%，一般公共预算财政拨款收入43397.10万元。财政拨款总支出38811.32万元，比上年增加325.84%，一般公共服务1438.97万元，教育169.29万元，科学技术40万元，文化体育与传媒支出3198.42万元，社会保障和就业支出300万元，医疗卫生与计划生育支出710.30万元，节能环保支出2676.18万元，农林水支出29699.20万元，资源勘探信息等支出60万元，商业服务业等支出384.96万元，粮油物资储备支出134万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入43397.10万元，比上年增421.67%。财政拨款支出38811.32万元，比上年增325.84%。

（二）2018年财政拨款收入43397.10万元。其中：一般公共预算拨款收入43397.10万元，元，与2017年增35078.25万元。项目资金增加。

（三）2018年财政拨款支出38811.32万元。基本支出：323.29万元，其中：工资福利支出244.62万元,商品和福利支出78.37万元,对个人和家庭补助支出0.30万元。项目支出： 38488.03万元，与2017年增29697.17万元。项目资金增加。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为21.20万元，决算数为19.70万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为17.10万元，决算数为16.49万元，公务接待236批4130人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少3.99万元，发展和改革局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

发展和改革局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年发展和改革局机关运行经费财政拨款决算支出78.37万元，比2017年决算增加4.26万元，工资、津补贴、车补增加等原因。

 (二)政府采购情况

2018年发展和改革局政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值120.97万元，其中：车辆1辆，价值35.83万元，其他通用设备73.54万元，办公家具2.78万元，房屋70平方米，价值8.82万元。

我单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款1115.98万元；纳入绩效评价试点的大项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良好。

第三部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：隆回县发展和改革局2018年决算公开表格