目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县发展和改革局单位2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县发展和改革局单位部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县发展和改革局是县人民政府组成部门，前身是隆回县计委、隆回县发展计划局，2006年更名为隆回县发展和改革局，2016年初由原发改局和原物价局合并。2017年度有在职干部职工85人，其中班子成员6人（一正四副一纪检组组长）。
内设13个业务股室，分别是：办公室、政工股、财务股、综合改革和投资股（县两型社会建设综合配套改革办公室、行政审批服务股）、农村经济股（县国民经济动员办公室）、工交环资能源股（县铁路机场建设办公室）、社会发展和服务业股、财贸金融和高技术产业股、招投标和法规股（县公共资源交易管理委员会办公室）、湘西地区开发股、价格管理股（县人民政府价格调节基金领导小组办公室、县价格成本调查队）、收费管理股、优化经济环境股（县优化经济发展环境领导小组办公室）。此外，还有4个二级机构，分别是：县重点建设项目办公室（加挂县政府投资项目稽察办公室、县重大项目前期工作办公室牌子），为副科级事业单位；县价格监督检查所，为正股级行政机构；价格认证中心，为正股级事业单位;经济信息中心，正股级事业单位。本预算数据不包含县价格监督检查所、价格认证中心。

二、单位基本情况

发改局编制人数28人，实际人数42人（其中，在职 28人，离退休14人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积70平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围为局本级机关及县重点建设项目办公室、经济信息中心。

（一）收入预算：2019年部门预算数878.69万元，同比上年增加503.78万元,增长134.37%，原因是人员增加，工资增加。其中：公共财政拨款878.69万元.政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数878.69万元，同比上年增加503.78万元,增长134.37 %，原因是人员增加，工资增加。其中：一般公共服务878.69万元，公共安全0万元，教育0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出878.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为322.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为556.00万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：全县重点项目前期建设支出556.00万元，主要用于全重点项目建设前期工作等方面。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费15.75万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费15.75万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少5.45万元，主要原因是：（1）减少招待开支；（2）公车改革。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年发改局运行经费财政的拨款预算74.3万元，比2018年执行数减少4.07万元，减少5.2 %。

(二)政府采购情况

2019年发改局采购预算总额1.75万元。其中:政府采购一般预算1.75万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值120.97万元，其中：车辆 1辆，价值35.83万元，其他通用设备73.54万元，办公家具2.78万元，房屋70平方米，价值8.82万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算556万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额556万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款556万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出0万元、项目支出556万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：：2019年度隆回县发展和改革局单位部门预算公开表格