一、项目概况

（一）项目基本情况简介：项目建设是推动我县经济发展的重要载体，做好项目的策划、包装、储备和完善前期资料，以及做好项目申报、验收和绩效评价是发改项目管理的全过程内容。作为宏观经济管理和项目管理的牵头单位，我们切实加强与上级对接和各部门单位的协调，成功申报了一大批项目和资金，争取了促进我县经济发展的相关政策，为助推我县经济社会发展发挥了积极作用。项目前期经费专项是为项目全过程管理的专项工作经费。根据隆回县财政局预算指标文件（隆财预单[2022]0439号）2022年，安排隆回县发展和改革局项目前期工作经费专项资金4000000.00元，主要用于完成全县项目前期的调查研究及包装策划、整体或专项规划编制、可研编制及项目储备、可研及概算评审、项目申报资料编制、项目验收及绩效评价资料编制，以及以上工作所需的印刷、包装、向上沟通衔接、差旅费等一系列支出。

（二）项目预期达到的经济、社会和生态效益等： 一是完成隆回县的一批项目包装、储备；二是完成了一批中央预算内投资项目和专项债投资项目申报，并争取了到位中央、省预算内资金2.32亿元，发行地方政府专项债4.09亿元；三是推进一批省市县重点项目建设；四是推进并衔接了一批高质量指标，并取得各项指标排在全市前列的成绩。五是民生保障项目，为民办实事工程顺利完工，达到预期目标；六是生态优先、绿色发展取得进步。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析。2022年全县项目前期经费年初预算600万元，县财政局下拨预算指标文件（隆财预单[2022]0439号）年安排我局项目前期工作经费专项资金400万元。已全部拨付到位。

（二）项目资金实际使用情况分析。项目前期经费预算400万元，实际支出400万元。具体使用如下：委托业务费69.95万元、印刷费5.48万、咨询费312.35万元、差旅费12.22万元。

在项目前期工作经费使用中，严格按照工作经费使用方案予以落实。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。我局制定了《隆回县发展和改革局财务管理制度》，制度对专项资金做出管理规定，实行责任追究制度，对于发改专项资金的管理使用审批，实行一把手负总责，分管领导为直接责任人，各股室为具体责任人，谁主管谁负责，谁审批谁负责，谁出问题谁担责。项目前期工作经费做到了专款专用，有健全的会计核算制度，为推动全县经济社会稳定向好发展做出了应有的贡献。

三、项目组织实施情况：2022年项目前期工作经费执行政府采购的相关制度，对所有需要政府采购的项目均通过采购系统进行申报和审批，按规定进行公开招标，或经审批开展单一来源采购，签订政府采购合同后，项目实施单位视项目进度情况，按合同约定标准和条件，通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。按年度项目申报计划进度逐步实施，未出现截留、挤占、挪用等现象。

四、项目绩效情况

2022年，极具考验，极其不易。面对经济下行、疫情冲击、安全风险、挂牌督办等诸多挑战和考验，我们严格按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，深入贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，锚定“三宜三融三区”奋斗目标，奋力抓好“两个统筹”，全县国民经济保持总体平稳、稳中有进、进中向好、好于全市、高于预期的良好态势，各项目标任务都较好完成。

1、经济指标方面。全县地区生产总值271.85亿元，同比增长5.2%，分别高于全省、全市0.7和0.5个百分点，增速和总量排名全市第二；规模以上服务业营业收入增长30.1%，排名全市第一；固定资产投资237.9亿元，同比增长12.5%；地方财政收入增长10.5%；社会消费品零售总额增长2.5%；全体居民人均可支配收入20585元，增长7.4%，排名全市第一；城镇、农村居民人均可支配收入分别为32322元、15197元，分别增长5.4%和7.8%。

2、项目建设方面。2022年全县实施重点建设项目145个，总投资454.33亿元，年度新增投资162.37亿元，其中省重点产业项目2个、市重点项目40个。设置全县重点项目指挥部 17个，抽调精干力量433人。省级重点项目2个，隆回县安全食品冷链物流智慧城年度计划投资5亿元，完成投资2300万元，完成投资计划的4.6%；道地药材产业园建设项目年度计划投资4亿元，完成3.5亿元，占年度投资计划87.5%。市级重点项目40个，年度计划投资46.03亿元，完成新增投资29.70亿元，占年度计划64.51%。县级重点项目145个，年度计划投资 162.37亿元，完成投资86.48亿元，占年度计划53.26%。

3、争资跑项方面。密切关注国家、省、市投资动态，主动向上对接，全年向上申报资金27批次100多个项目，涉及基础设施建设、保障性安居工程、城区排水等多个领域，目前已到位中央、省预算内资金2.32亿元，发行地方政府专项债4.09亿元，为经济发展注入了强有劲的活力。同时，围绕中央预算内资金的10个重点领域，全县梳理2023年中央预算内储备项目262个，项目估算总投资296亿，拟申请中央预算内投资96亿元。根据专项债券项目支持方向，共储备了政府专项债27个项目，已通过省市审核的项目21个，总投资74.45亿元，计划申请专项债券资金28.07亿元，其中2023年度拟申报专项债券资金21.37亿元。

   同时，我县稳投资兴产业工作经验在《省政府通报》上推介；落实粮食安全责任制工作获省政府真抓实干表扬激励。

五、存在的问题：2022年新增项目超概算工作，而年初预算时没有预算经费。各项目业主在项目超概算时，会向我局提出超概算相关文件和资料，我们需要组织专家团队，实地核查项目超概算内容，核算项目超概算造价，开会研究商议超概算项目的原因和处理意见，并报政府领导和政府常务会研究确定。2022年收到概算项目申请共23个，需要资金组织开展和落实相关工作。

六、有关建议：新增项目前期工作经费（概算评审）200万元。

七、其他需要说明的问题：项目前期工作经费属于工作性质的专项资金，与其他项目专项有区别。不存在立项、招投标、项目验收等项目程序工作。

附件3

2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:

填报人：  阳肖梅          联系电话：13873996303       时间： 2023  年 4  月 28 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。