隆回县妇联2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分 隆回县妇联2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县妇联部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）职能职责：

 1、指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》，妇女代表大会的决定、决议开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

    2、指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

    3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展妇女成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

    4、维护妇女儿童合法权益，调查、研究妇女儿童问题，为县委、县人民政府决策提供依据、提出建议，动员妇女参与国家和社会事务的民主管理与民主监督，促进妇女参政议政和参与妇女儿童的法律、法规的制定。

    5、贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制定隆回县妇女发展规划和隆回县儿童发展规划并组织实施。

    6、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，扩宽工作领域。

    7、负责与社会各界妇女的联络，加强与民主党派、工和团体会员之间的联系。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：隆回县妇联机关下设办公室和权益部，行政编制人数1人，事业编制人数4人,工勤编制0人。实有人数9人，其中在职 5人，退休4人。

二、单位基本情况

妇联编制数为6人，实际人数 5人，其中在职5人，离退休4人。小车编制数   0台，实际 0  台。遗属补助人数 0  人，房屋面积 965平方米，固定资产46.4万元。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括妇联机关。

   （一）收入预算，2020年年初预算数105.18万元，同比上年增加10.38万元,增长 9.9 %;其中，公共财政拨款收入105.18万元，政府性基金拨款0万元，主要原因是人员增加。

   （二）支出预算，2020年年初预算数105.18万元，同比上年增加10.38万元,增长 9.9%;其中，一般公共服务支出105.18万元，主要原因是人员增加。

四、公共财政拨款支出预算

    2020年我单位公共财政拨款安排支出105.18万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年年初预算数为105.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费 2.7万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 2.7万元、公务用车费  0元（公务用车运行维护费 0  元，公务用车购置费 0 元），比2019年执行数减少0.3万元，主要原因是：严格控制支出。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

  2020年妇联运行经费财政的拨款预算61.6万元，比2019年预算增加26.96万元，增长77.83%，增长的主要原因是增加了专项经费预算。

(二)政府采购情况

2020年妇联采购预算总额 0万元。其中:政府采购预算 0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值  46.4万元，其中：车辆 0辆，价值  0  元，其他通用设备1.65万元，办公家具0.77万 元，房屋 965 平方米，价值43.98万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款105.18万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个。

（五）整体预算绩效情况

   2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额105.18万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)105.18万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：

2020年商品服务支出预算61.6万元。其中：办公费2.47万元、印刷费1.88万、水费0.29万元、电费0.74万元、邮电费0.31万元、物业管理费0.12万元、差旅费3.34万元、维修费3.18万元、租赁费1.28万元、会议费11.74万元、培训费1.22万元、公务接待费2.7万元、专用材料费5万元、劳务费1.42万元、工会经费0.57万元、福利费0.29万元、其他交通费用5.6万元（用于发放车补和租车等）、基层党建经费0.36万元，其他支出19.09万元（主要用于全县妇女事业发展工作）。2020年本部门会议费预算11.74万元，拟召开“三八”会议、年终总结会议，人数300人，内容为表彰全县优秀妇女代表、全年妇女工作情况等；培训费预算1.22万元，拟召开巾帼志愿者培训，人数100人，内容为巾帼志愿者相关工作。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县妇联部门预算公开表格