2022年度隆回县妇女联合会部门决算公开

目录

第一部分  隆回县妇女联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分隆回县妇女联合会部门概况

一、部门职责

（一）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》，妇女代表大会的决定、决议开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给与业务指导。

（二）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展妇女成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查、研究妇女儿童问题，为县委、县人民政府决策提供依据、提出建议，动员妇女参与国家和社会事务的民主管理与民主监督，促进妇女参政议政和参与妇女儿童的法律、法规的制定。

（五）贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制定隆回县妇女发展规划和隆回县儿童发展规划并组织实施。

（六）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，扩宽工作领域。

（七）负责与社会各界妇女的联络，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

（八）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

隆回县妇女联合会内设机构包括：办公室、权益部。

（二）决算单位构成

隆回县妇女联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县妇女联合会本级1个单位，不包含下属单位或机构。

第二部分2022年度部门决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计374.17万元（其中：本年收入284.99万元，年初结转结余资金89.18万元）。与上年相比，增加196.17万元，增长110.21%，主要是因为清理支付应付上年度结转结余款和新增非财政拨款项目经费支出。

2022年度支出总计374.17万元（其中：本年支出374.17万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，增加196.17万元，增长110.21%，主要是因为清理支付应付上年度结转结余款和新增非财政拨款项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计284.99万元，其中：财政拨款收入139.98万元，占49.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入145.01万元，占50.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计374.17万元，其中：基本支出121.98万元，占32.60%；项目支出252.19万元，占67.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计139.98万元，与上年相比，增加5.85万元,增长4.36%，主要是因为财政拨款支出上年度绩效考核人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出139.98万元，占本年支出合计的37.41%，与上年相比，财政拨款支出增加5.85万元，增长4.36%，主要是因为财政拨款支出上年度绩效考核人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出139.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.62万元，占96.17%；卫生健康（类）支出1.72万元，占1.23%；农林水（类）支出3.64万元，占2.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为106.09万元，支出决算数为139.98万元，完成年初预算的131.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为106.09万元，支出决算为101.62万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化，支出时按实际科目入账。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政预算政策性调整增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统筹安排在职及退休人员体检经费。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排乡村振兴驻村工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出103.34万元，其中：

人员经费79.78万元，占基本支出的77.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.56万元，占基本支出的22.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.38万元，完成预算的19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算支出。与上年相比无变化，无变化的主要原因是没有该项支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.38万元，完成预算的19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，与上年相比减少0.11万元，减少22.45%,减少的主要原因是按范围及标准严格控制公务接待，招待支出减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算支出。与上年相比无变化，主要原因是没有该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算支出。与上年相比无变化，主要原因是没有该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组5个、来宾39人次，主要是上级调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出23.56万元，比上年决算数减少5.53万元，降低19.01%。主要原因是：本单位厉行节约，严控支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开展0次会议，人数0人；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年整体支出绩效具有较好经济性，预算配置控制较好，严格控制财政供养人员开支，“三公”经费支出总额比上年减少。严格预算管理，制订了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

2022年妇联工作效果好、产出效益高，具有良好可持续性，主要是：1.2022年“两癌”免费检查17540人，覆盖率为104.4 %，超额完成任务。2.开展形式多样的“巾帼心向党 喜迎二十大”主题宣传活动，累计开展集中宣讲25场；“隆回妇联”公众号、视频号多平台宣传，发出相关文章101篇，累计阅读量达3万余人次；开展最美清廉家庭、巾帼文明岗等优秀推介活动。3.助力乡村振兴，举行了“困境家庭送温暖”捐赠仪式，为45户困境家庭和20位困境儿童发放了石油、大米、红糖、爱心套餐等慰问品。“清洁家园”行动，为121户脱贫户打扫家庭卫生、普及卫生知识；通过“企业+产业项目+妇女”发展模式，帮助近百名异地搬迁点妇女实现家门口就业；开展“巾帼助力进社区 美家美户暖人心”巾帼志愿服务项目，通过巾帼志愿者上门走访、结对帮扶等方式摸清1099户居民基本情况，宣传普及卫生知识，帮助带动居民开展卫生大扫除。4.全年接待来信来访40人次、来电30人次，处理率达100%，全力维护妇女儿童权益；开展主题活动，首届“畅游隆回·驿见钟情”旅行联谊活动共有十余对青年男女牵手成功；六一儿童节活动丰富多彩、富有意义；“出手吧姐姐 温暖2022—关爱困境妇女儿童”公益项目线上募捐260206.75元，超3000人捐款，获省市妇联高度肯定。5.在全县572个村（社区）建立村（社区）家长学校，积极开展家庭教育宣讲活动，组织开展家庭教育讲座活动32场次。

（二）存在的问题及原因分析

单位固定资产管理工作有待完善，要进一步完善国有资产管理责任制，规范使用行为，充分发挥国有资产的使用效益；推进固定资产条码管理工作，做到账、卡、实相符。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年隆回县妇女联合委员会部门决算报表