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一、部门职能职责和机构设置
(一)贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的有关问题。
(二)会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;组织贫困状况监测与统计。
(三)根据有关规定管理中央和省财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定县扶贫专项资金分配方案;指导、监督和检查扶贫资金的使用;组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选;负责财政扶贫资金项目的审核、上报并组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。审核信贷扶贫资金贴息,负责财政扶贫、信贷扶贫项目库建设。
(四)协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作,指导有关扶贫外资项目的实施和管理。
(五)制定扶贫开发科技推广和培训计划;协调贫困地区扶贫科技推广;组织指导扶贫有关的培训工作;负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。
(六)指导和协调全县社会扶贫工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物资;联系中央、省、市直机关对隆定点扶贫工作。
(七)参与农村建设扶贫工作,协同有关部门制定驻村帮扶计划。
(八)承办县扶贫工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。
(九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
隆回县扶贫办编制人数为23人,实际在岗在编人数 14人,另借用14人,离退休4人。小车编制数 0台,实际0台,遗属补助0人。租用房屋面积260平方米
三、部门收支概况
(一)收入预算,2018年年初预算数142977079元,其中,公共财政拨款142977079元,比上年增加140998365元,增长的主要原因为:脱贫攻坚任务繁重,加强财政涉农扶贫资金统筹整合力度,加大对农村基础设施建设投入。
(二)支出预算,2018年年初预算数142977079元,其中,基本支出1557079万元,比上年增长32%,增长的主要原因为:脱贫攻坚任务加重,增加工作人员12人,各项基本支出增加。项目支出141420000元,比上年增加133420000元,增加的主要原因为脱贫攻坚任务繁重,加强财政涉农扶贫资金统筹整合力度,加大对农村基础设施建设投入,加大对贫困农户发展产业投入。
四、公共财政拨款支出预算
2018年我单位公共财政拨款安排支出142977079元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为1557079元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为141420000元,是指单位为完成专项扶贫项目建设的支出,其中农村公路、农田水利、人畜安全饮水等基础设施建设资金75380000元;扶持贫困农户发展产业资金65040000万元;精准脱贫工作支出1000000元。
五、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年我单位共预算“三公”经费370000元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费370000元,比上年增加190000元,增加的主要原因为:脱贫攻坚任务繁重,上级各项检查增多。公务用车费0元。比上年减少67800元,减少的主要原因为:根据县委、县政府有关精神对公车进行改革,严格控制公车出行。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2018年扶贫办运行经费的财政拨款预算1557079元,比2017年预算增加378365元,增长32%,增长的主要原因为脱贫攻坚任务加重,增加工作人员12人,各项基本支出增加。
(二)政府采购情况
2018年扶贫办采购预算总额0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,我单位固定资产账面价值266012元,其中:其他通用设备174572元,办公家具91440元。
(四)预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
(五)政府性基金预算收支情况特别说明
2018年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
七、相关的名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出,主要是围绕贫困村基础设施建设、产业发展及建档立卡贫困户精准退出等方面的支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2018年度隆回县扶贫领导小组办公室预算公开表格
隆回县扶贫领导小组办公室
2018年1月22日
(审核:段崔 段崔)