一、部门主要职能

（一）贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的有关问题。（二）会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。（三）根据有关规定管理中央和省财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定县扶贫专项资金分配方案；指导、监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选；负责财政扶贫资金项目的审核、上报并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。审核信贷扶贫资金贴息，负责财政扶贫、信贷扶贫项目库建设。（四）协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作，指导有关扶贫外资项目的实施和管理。（五）制定扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困地区扶贫科技推广；组织指导扶贫有关的培训工作；负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。（六）指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物资；联系中央、省、市直机关对隆定点扶贫工作。（七）参与农村建设扶贫工作，协同有关部门制定驻村帮扶计划。（八）承办县扶贫工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

隆回县人民政府扶贫工作办公室于2017年7月改为隆回县扶贫领导小组办公室（简称：隆回县扶贫办），事业单位法人证书统一社会信用代码：124305********645M,设独立编制机构1个，独立核算机构1个，编制23人，比2016年9人增加14人，增加的原因是脱贫攻坚和精准扶贫工作的需要。

三、单位基本情况

2017年年末在编在职在岗干部职工18人，比2016年增加4人，增加原因是2017年7月增加编制后办理调入手续4人。另借用5人尚未办理入编手续。退休干部2016年年末4人，与2016年相比没有变化。遗属补助人数0人;小车编制数0台，实际0台;租用房屋面积260平方米。

四、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况： 2017年总收入51524.69万元。比上年增长81.35%。总支出51524.69万元，比上年增长83.33%。

（二）收入决算情况：2017年收入51524.69万元，其中：一般公共预算拨款收入51524.69万元，比2016年增加23112.71万元。政府性基金预算拨款收入0万元。增加的主要原因是2017年财政涉农资金统筹整合力度加大，统筹整合资金全部纳入本单位年度决算，加之中央、省级安排到我县的财政专项扶贫资金大幅度增加。

（三）支出决算情况：2017年支出51524.69万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元,医疗卫生与计划生育支出1.2万元，节能环保支出1440万元，农林水支出36362.22万元，交能运输支出4835万元，商业服务业等支出205.72万元，国土海洋气象等支出3089.55万元，住房保障支出5591万元。比2016年增加23419.71万元。增加的主要原因是，脱贫攻坚任务越来越繁重，财政投入农林水等基础设施建设的财政涉农统筹整合资金角和专项扶贫资金越来越多。

五、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入51524.69万元，比上年增加81.35%，一般公共预算财政拨款收入51524.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出51524.69万元，比上年增加83.33%，一般公共预算财政拨款支出51524.69万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况 2017年财政拨款收入51524.69万元。比上年增长81.35%。财政拨款支出51524.69万元，比上年增长83.33%。（二）2017年财政拨款收入51524.69万元，其中：一般公共预算拨款收入51524.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，比2016年增加23112.71万元。增长的主要原因是，随着脱贫攻坚任务的加重，2017年财政涉农资金统筹整合力度加，中央、省级安排到我县的财政专项扶贫资金大幅度增加。（三）2017年财政拨款支出51524.69万元。基本支出：244.67万元，其中：工资福利支出143.47万元,商品和福利支出89.58万元,对个人和家庭补助支出11.62万元。项目支出：51280.02万元。与2016年增加28104.98万元。增加的主要原因是，隆回县是全国贫困人口较多的县之一，为更好的打赢脱贫脱攻这场硬仗，我县加大了对贫困村基础设施等建设的扶贫资金项目的投入。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为33万元，决算数为32.44万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为33万元，决算数为32.44万元，公务接待162批610人次。 “三公”经费增加变化情况说明： 2017年“三公”经费决算比2016年减少4.94万元，隆回县扶贫领导小组办公室按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金决算

隆回县扶贫领导小组办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2017年县扶贫办机关运行经费财政拨款决算89.58万元。比2016年增加16.33万元。增加的主要原因是，脱贫攻坚任务的加重，工作人员的增加使机关运行经费增加。

（二）政府采购情况: 2017年县扶贫办政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况无公车和大型设备：隆回县扶贫办无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况:

2017年决算实行绩效目标管理的项目1848个，涉及一般公共预算拨款512800200元，实行绩效目标管理的主要是用于贫困村基础设施建设、产业发展及建档立卡贫困户精准退出等方面的扶资金项目，项目实施成效显著，全年退出贫困村64个，实现贫困人口脱贫3.9万人，农村居民人均可支配收入9174元，比上年增加1077元，增长13.3%，超过全省平均水平（8.4%）4.9个百分点。

纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

十、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，主要是围绕贫困村基础设施建设、产业发展及建档立卡贫困户精准退出等方面的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县扶贫领导小组办公室决算公开表格

2018年8月20日

2017决算公开表格