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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县扶贫开发办公室2018年部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
(一)2018年度收入支出决算总体情况
(二)收入决算情况
(三)支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
(二)2018年财政拨款收入
(三)2018年财政拨款支出
六、“三公”经费决算情况
七、政府性基金决算
八、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2018年度隆回县扶贫开发办公室部门决算公开表格
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
(一)贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的有关问题。
(二)会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;组织贫困状况监测与统计。
(三)根据有关规定管理中央和省财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定县扶贫专项资金分配方案;指导、监督和检查扶贫资金的使用;组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选;负责财政扶贫资金项目的审核、上报并组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。审核信贷扶贫资金贴息,负责财政扶贫、信贷扶贫项目库建设。
(四)协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作,指导有关扶贫外资项目的实施和管理。
(五)制定扶贫开发科技推广和培训计划;协调贫困地区扶贫科技推广;组织指导扶贫有关的培训工作;负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。
(六)指导和协调全县社会扶贫工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物资;联系中央、省、市直机关对隆定点扶贫工作。
(七)参与农村建设扶贫工作,协同有关部门制定驻村帮扶计划。
(八)承办县扶贫工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。
(九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
隆回县扶贫办编制人数16人,实际人数28人(其中,在职 28人,离退休4人),遗属补助人数0人,小车编制数0台,实际0台,租用房屋面积260平方米,固定资产30.92万元。
第二部分 部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2018年部门决算编报范围包括县扶贫办机关及无直属单位。
(一)2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入63812.78万元,比上年增长23.85%。总支出63812.78万元,比上年增长23.85%。增加的主要原因是2018年财政涉农资金统筹整合力度加大,统筹整合资金全部纳入本单位年度决算,加之中央、省级安排到我县的财政专项扶贫资金大幅度增加。
(二)收入决算情况:2018年收入63812.78万元,其中:一般公共预算拨款收入63812.78万元,政府性基金预算拨款收入777.55万元,与2017年增加12288.09万元。增加的主要原因是2018年财政涉农资金统筹整合力度加大,统筹整合资金全部纳入本单位年度决算,加之中央、省级安排到我县的财政专项扶贫资金大幅度增加。
(三)支出决算情况:2018年支出63812.78万元,其中:科学技术支出7万元,医疗卫生和计划生育支出0.5万元,节能环保支出1210万元,城乡社区支出668.55万元,农林水支出46344.49万元,交能运输支出4501.2万元,商业服务业等支出413.19万元,国土海洋气象等支出1915.05万元,住房保障支出8752.8万元。比2017年增加12288.09万元。增加的主要原因是,脱贫攻坚任务越来越繁重,财政投入农林水等基础设施建设的财政涉农统筹整合资金和专项扶贫资金越来越多。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入63812.78万元,比上年增加23.85%,一般公共预算财政拨款收入63812.78万元,政府性基金预算财政拨款收入777.55万元。财政拨款总支出63812.78万元,比上年增加23.85%,一般公共预算财政拨款支出63812.78万元,政府性基金预算财政拨款支出777.55万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入63812.78万元,比上年增长23.85%。财政拨款支出63812.78万元,比上年增长23.85%。
(二)2018年财政拨款收入63812.78万元。其中:一般公共预算拨款收入63812.78万元,政府性基金预算拨款收入777.55万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,比2017年增加12288.09万元。增长的主要原因是,随着脱贫攻坚任务的加重,2018年财政涉农资金统筹整合力度加大,中央、省级安排到我县的财政专项扶贫资金大幅度增加。
(三)2018年财政拨款支出63812.78万元。基本支出: 157万元,其中:工资福利支出129.15万元,商品和福利支出27.35万元,对个人和家庭补助支出0.5万元。项目支出: 63655.78万元,与2017年增加1288.09万元。增加的主要原因是,隆回县是全国贫困人口较多的县之一,为更好的打赢脱贫脱攻这场硬仗,我县加大了对贫困村基础设施等建设的扶贫资金项目的投入。
六、 “三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为18万元,决算数为7万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为18万元,决算数为7万元,公务接待113批680人次。
2018年“三公”经费决算比2017年减少25.44万元,隆回县扶贫办按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
隆回县扶贫办2018年政府性基金777.55万元,其中:基础设施建设基金收入777.55万元。隆回县扶贫办2018年政府性基金决算支出777.55万元,主要用于基础设施建设等方面。与2017年增加777.55万元。增加原因,继续加大脱贫攻坚统筹整合的力度。
八、其他有关情况说明
(一) 机关(事业)运行经费决算安排使用情况
2018年隆回县扶贫办机关(事业)运行经费财政拨款决算支出27.34万元,比2017年决算减少 62.23万元,减少的主要原因是,机关运行经费不足,机关运行支出用项目经费补足。
(二)政府采购情况
2018年隆回县扶贫办政府采购总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值30.82元,其中:车辆0辆,价值0元,其他通用设备18.41元,办公家具12.41元,租用房屋260平方米。
隆回县扶贫办无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
(四)预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。
第三部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
第四部分 附件
(审核:段崔 段崔)