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隆回县扶贫开发办公室2020年部门预算公开目录及说明
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隆回县扶贫开发办公室2020年部门预算公开目录及说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县扶贫开发办公室2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出表
九、项目预算支出绩效目标申报表
十、整体预算支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表
第三部分 隆回县扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明
一、部门收支概况及变化情况
二、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
三、2020年“三公”经费预算情况说明
四、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职能职责和机构设置
（一）贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的有关问题。
（二）会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。
（三）根据有关规定管理中央和省财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定县扶贫专项资金分配方案；指导、监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选；负责财政扶贫资金项目的审核、上报并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。审核信贷扶贫资金贴息，负责财政扶贫、信贷扶贫项目库建设。
（四）协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作，指导有关扶贫外资项目的实施和管理。
（五）制定扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困地区扶贫科技推广；组织指导扶贫有关的培训工作；负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。
（六）指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物资；联系中央、省、市直机关对隆定点扶贫工作。
（七）参与农村建设扶贫工作，协同有关部门制定驻村帮扶计划。
（八）承办县扶贫工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。
（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
隆回县扶贫办编制人数为9人，实际在岗在编人数 17人，另借用5人，离退休5人，直属公益一类全额拨款事业单位编制人数为5人，实际在岗在编人数7人。小车编制数 0台，实际0台，遗属补助0人。租用房屋面积260平方米
三、部门收支概况及变化情况
2020年部门预算编报范围包括隆回县扶贫开发办公室机关及隆回县贫困监测中心直属事业单位。
（一）收入预算：2020年部门预算数20339.76万元，同比上年增加3829.71万元,增长23.2%，其中：公共财政拨款20339.76万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。
（二）支出预算：2020年部门预算数20339.76万元，同比上年增加3829.71万元,增长23.2 %，其中：扶贫事业机构80万元，农村基础设施8000万元，行政运行（扶贫）259.76万元，生产发展12000万元。
四、公共财政拨款支出预算
2020年我单位公共财政拨款安排支出20339.76万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年部门预算数为259.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年部门预算数为20080万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：扶贫事业机构支出80万元，主要用于扶贫工作支出等方面；农村基础设施建设支出8000万元，主要用于农村公路、农田水利、人畜安全饮水等基础设施建设等方面；生产发展12000万元，主要用于扶贫产业发展等方面。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我单位共预算“三公”经费7万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费7万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少1.7万元，主要原因是：按照国家要求厉行节约，减少了公务用车费用。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2020年隆回县扶贫开发办公室运行经费财政的拨款预算259.76万元，比2019年执行数增加72.01万元，增长38.35 %。
(二)政府采购情况
2020年隆回县扶贫开发办公室采购预算总额20万元。其中:政府采购印刷资料费预算10万元；政府采购办公设备预算10万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值33.62万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备21.10万元，办公家具12.52万元，租用房屋260平方米。
（四）项目预算绩效情况
2020年预算实行绩效目标管理的项目1000个，涉及一般公共预算拨款20080万元；纳入绩效评价试点的项目1000个，涉及一般公共预算拨款20080万元。
（五）整体预算绩效情况
2020年预算实行绩效目标管理的项目1000 个，投资总额20339.76万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)339.76万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他资金20000，按支出性质分：基本支出259.76万元、项目支出20080万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
七：相关的名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
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