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隆回县乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效自评报告
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隆回县乡村振兴局
2022年度部门整体支出绩效自评报告
（一）部门基本情况
隆回县乡村振兴局机构设置包括：综合股、项目计划股、防返贫困监测股、社会帮扶股、财务资金股等5个内设股室和隆回县贫困监测中心1个直属事业单位。2022年度编制人数14人，实际人数27人（其中，在职 22人，离退休5人），遗属补助人数1人。
（二）2022年的重点工作
1、负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，组织实施防返贫监测与帮扶，协同推进乡村建设和乡村治理。
2、负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效评估工作。
3、会同有关部门研究提出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责开展防返贫信息体系建设;指导防返贫系统统计和信息化建设工作；组织实施防返贫监测与统计。
4、指导、监督和检查财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用；负责乡村振兴项目库建设。
5、协调管理本县与国际组织或机构的乡村振兴交流与合作；指导乡村振兴外资项目的实施和管理。
6、协调有关部门开展乡村振兴科技推广；组织指导乡村振兴有关的培训工作；负责乡村振兴信息和宣传调研工作。
7、指导和协调全县社会帮扶工作；协调配合做好全县金融帮扶工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。
8、承担协调乡村振兴工作系统风险防控、乡村振兴（扶贫）领域信访和舆情处置工作。
9、承办县委、县人民政府交办的其他任务
（三）部门整体支出情况
2022年度收、支总计46516.73万元。与2022年年初预算相比，增加约 16185.63万元，主要是因上级财政专项拨款增加而增加了交通、农业、水利等行业部门项目资金统筹整合的预算支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2022年度财政拨款基本支出316.21万元，其中：人员经费279.14万元，占基本支出的88.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费37.07万元，占基本支出的11.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等
（二）项目支出情况
2022年，我单位的项目支出46200.52万元，主要是全县交通、农业、水利等各行业部门项目统筹整合资金等。
（三）“三公”经费情况
1.因公出国（境）费用；
2022年我单位因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务接待费；
2022年公务接待费年初预算4万元，实际完成支出3.69万元。主要是各项检查发生的接待支出，全年共接待来访团组45个、来宾465人次。
3.公务用车购置及运行费。
2022年公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
三、部门整体支出绩效情况
（一）经济性分析
1.预算完成率。2022年上年结转0万元，年初预算30331.1万元，调整预算增加16185.63万元，年末结转0万元，预算完成率100%，预算完成好。
2.预算控制率。因基本支出调整预算增加65.11万元（绩效考核奖、基本工资提标、等未纳入年初预算）、项目支出调整预算增加16120.52万元（各行业部门项目统筹整合资金），预算控制率为53.36%。因客观因素影响预算控制未达到预期目标。
3.“三公经费”控制率。2022年“三公经费”实际支出数为3.69万元，预算安排4万元，“三公经费”控制率为92.25%，控制较好，形成节约。
（二）效率性和有效性分析
1.牢牢守住底线，扎实巩固脱贫攻坚成果。截至12月31日，全县共有监测户6469户17258人，已消除风险户2674户7034人，风险消除率为40.75%。一是全面强化教育帮扶，共发放雨露计划职业学历教育补助13718人次2057.7万元。全县脱贫人口小额信贷“应贷尽贷”，2022年投放10596万元。二是积极促进稳岗就业。搭建脱贫劳动力务工大数据平台，2022年全县脱贫劳动力就业人数达77098人，比2021年底增加556人。开发光伏电站管理员、村协管员、保洁员、护林员、公路养护员等公益性岗位就业5054人，其中已脱贫人口2813人，监测对象659人，发放公益性岗位工资3760.47万元。就业帮扶车间达126家，实现乡镇（街道）全覆盖，吸纳就业7779人，其中脱贫人口2196人、监测对象96人。创办“零工驿站”，为进城打零工的农民工提供便利。三是切实做好易地搬迁后续扶持。全县所有易地扶贫搬迁集中安置户不动产权证发放率100%，水、电、路、学、讯、网等基础设施齐全，有劳动能力的家庭至少1人稳定就业，无劳动能力家庭落实兜底保障，确保“搬得出、能稳住、能发展”。
2.接续发力奋斗，稳步推进乡村振兴有效衔接。一是强化资金项目和资产管理。2022年统筹整合财政涉农资金44734.2万元，实施项目928个。深入开展扶贫项目资产管理“回头看”，落实管护责任，完善资产收益分配，全县共登记项目资产14556个，资产规模321488.65万元，确保资产持续发挥效益。二是实施乡村建设行动。统筹县域村庄规划建设，实施村庄规划编制520个，其他52个村（社区）纳入乡镇和县城国土空间规划，实现村庄规划全覆盖。持续改善农村人居环境，开展“幸福院落”创建，拆除“空心房”4555座68.91万平方米，拆除废弃栏舍1330处1.67万平米。推进农村厕所革命，落实“首厕过关制”，完成改厕5351座，对2013年以来各级财政支持改造的所有农村户用厕所组织开展问题摸排整改。66个建制镇实现农村生活垃圾污水集中处理。三是开展乡村治理。推进“三治融合”，加强“六会一队”建设，修订完善村规民约，推进民事民议、民事民办、民事民管。四是创新发展村级集体经济。按照“一个公司、两个股东、三个关键、四大板块”的思路，每个村成立一个建筑劳务服务公司，通过建筑施工、劳务输出、服务创收和其他经营创收。2022年全县村级集体经济收入8900万元,149个集体经济薄弱村全面清零，全县所有村均超过5万元。
3.强化产业支撑，促进农业高质高效。着力促进脱贫群众增收。大力发展金银花、龙牙百合、辣椒等优势特色产业，全县金银花种植面积22.3万亩，龙牙百合种植面积5万亩。新认定农业产业化省级龙头企业4家，新增茶叶、大米、红糖等15个有机食品、绿色食品认证，“军杰”推荐为国家农业精品品牌。健全联农带农利益联结机制，鼓励有劳动能力和产业发展意愿的脱贫户自主发展产业，按照产值1:1发放奖补资金，已发放1347.6万元。支持195家企业、合作社、家庭农场及技术服务组织参与产业帮扶，与30972户脱贫户（监测户）81800人次开展结对帮扶，帮助监测户、脱贫户分别人均增收3000元、1618元。
（三）可持续性分析
通过本年度整体支出投入，圆满完成我单位本年度工作任务，在后续仍需要加强资金的投入和人员配备，以巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，增强可持续发展能力。我单位将深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，坚决落实县委县政府决策部署，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持“重点工作创先争优、底线工作严防死守”的工作理念，用心用情用力抓好乡村振兴各项工作。
四、存在的主要问题
部分项目资金预算不够细化。部分资金年初无法准确预算，存在年中追加现象。
五、改进措施和有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。建立一套专门的资金管理制度，同时完善项目监督方面的工作，制定一套有效的项目监督机制，减免项目实施中的各种风险，加大项目效益的产出。
3、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。
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