目 录

第一部分  隆回县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  

隆回县公安局概况

一、部门职责

隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。主要职责有：

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全县公安工作。 

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为县委、县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策，防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(三)直接侦破危害国家安全的案件及重大刑事案件，指导和协调处置重大案件、重大事件、重大治安事故。

(四)依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

(五) 负责出境、入境和外国人员境内居留、旅行的有关管理工作，查处或协助查处涉外案件。 

(六) 管理和监督全县消防工作。 

(七) 负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作，指导、参与重大交通事故的查处，管理县公安局交通警察大队。

(八)指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)管理和监督公共信息网络的安全监察工作。

(十)管理和监督看守、治安拘留、强制隔离戒毒等工作，负责依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

(十一)组织实施对重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作。

(十二)开展禁毒、缉毒工作。

(十三)组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设，管理110报警指挥系统。

(十四)负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作，负责申报公安业务经费和拨款的监督、管理使用工作。

(十五)对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十六)加强全县公安队伍建设，负责和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作，负责公安民警的警衔管理，按规定权限管理干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织指导全县公安督察工作，按规定权限实施对干部的监督，指导、督促、检查全县公安机关的执法活动，查处或协办公安队伍重大违纪案件。

(十八)负责城区巡逻、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作。

(十九)负责全县经济犯罪案件的侦查工作，保障全县经济发展环境。

(二十)完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

    隆回县公安局有5个内设机构：指挥中心、政工室、警务保障室、警务辅助人员管理办公室、禁毒社会化管理办公室。15个直属机构：国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、刑事侦查大队、人口与出入境管理大队、法制大队、网络安全保卫大队、交通警察大队、巡特警大队、反恐怖大队、警务督察大队、信访室、科技与情报信息管理大队、森林公安局，2个监管场所：看守所、治安拘留所（强制隔离戒毒所）。26个派出所：桃花坪派出所、花门派出所、小沙江派出所、金石桥派出所、司门前派出所、高平派出所、六都寨派出所、滩头派出所、紫阳派出所（高新区派出所）、山界派出所、虎形山派出所、麻塘山派出所、鸭田派出所、罗洪派出所、大水田派出所、羊古坳派出所、七江派出所、荷田派出所、荷香桥派出所、西洋江派出所、横板桥派出所、南岳庙派出所、三阁司派出所、北山派出所、周旺派出所、岩口派出所。1个中心：警务保障服务中心。

（二）决算单位构成。

    隆回县公安局2024年部门决算公开只含局机关本级决算。根据财政预算管理制度，交通警察大队和森林公安局为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开。

第二部分 

隆回县公安局2024年度部门决算表（见附件）

第三部分 

隆回县公安局2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计20240.18万元。与上年相比，增加3417.4万元，增长20.31%，主要是人员经费和公用经费的增加，2023年因财政库款紧张，2023年的一些支出在2024年才支付。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计20240.18万元，其中：财政拨款收入19873.69万元，占98.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入366.49万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20240.18万元，其中：基本支出12282.25万元，占60.68%；项目支出7957.93万元，占39.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计19873.69万元，与上年相比，增加3273.95万元,增长19.72%，主要是因为人员经费和公用经费的增加，2023年因财政库款紧张，2023年的一些支出在2024年才支付。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出19873.69万元，占本年支出合计的98.19%，与上年相比，财政拨款支出增加3273.95万元，增长19.72%，主要是因为人员经费和公用经费的增加，2023年因财政库款紧张，2023年的一些支出在2024年才支付。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出19873.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.21万元，占0.18%；公共安全（类）支出16638.35万元，占83.72%;文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出3037.78万元，占15.28%；卫生健康（类）支出152.24万元，占0.77%；农林水（类）支出8.11万元，占0.04%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为14893.67万元，支出决算数为19873.69万元，完成调整预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的公用经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成调整预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年终追加的"三重点”工作经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他政府办公厅（室）及相关一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加的老干部党费返还经费。

4、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.02万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的武装警察部队经费。

5、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的武装警察部队经费。

6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为7468.07万元，支出决算为9548.63万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3272.55万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

8、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为3680.6万元，支出决算为452.47万元，完成调整预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中将经费指标调整在公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

9、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2237.79万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的公用经费。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为751.89万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的公用经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的公用经费。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为3745万元，支出决算为3021.16万元，完成调整预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中将辅警经费调整在公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.62万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.74万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民警职工体检经费。

16、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.5万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的公用经费。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.11万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的乡村振兴工作队工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出11915.76万元，其中:人员经费8865.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3050.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为397.97万元，支出决算为390.48万元，完成预算的98.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.09万元，增长36.65%,增长的主要原因是2023年因财政库款紧张，导致2023年公务接待费未在2023年支付，在2024年才支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为387万元，支出决算为378.96万元，完成预算的97.92%，决算数和预算数基本持平，与上年相比增加24.3万元，增长6.86%,增长的主要原因是车辆使用年限增加，维修等成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.52万元，占2.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算378.96万元，占97.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.52万元，全年共接待来访团组126个、来宾1153人次，主要是考察调研、协助办案、学习交流、检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为378.96万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费378.96万元，主要是车辆油料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为87辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出3050.12万元，比上年决算数增加1267.49 万元，增长71.10%。主要原因是2023年因财政库款紧张，2023年的一些支出在2024年才支付。

十一、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费2.07万元，用于全县公安工作会议、治安会议等，人数358人，内容为全县公安工作会议和治安会议；开支培训费9.31万元，用于开展大数据建模培训等，人数213人，内容为大数据建模等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额836.06万元，其中：政府采购货物支出253.99万元、政府采购工程支出82.08万元、政府采购服务支出500万元。授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的59.80%，其中：授予小微企业合同金额336.06万元，占政府采购支出总额的40.20%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆87辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车86辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4套。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门在收到《隆回县财政局关于开展2024年度部门整体支出绩效自评和专项资金支出部门评价工作的通知》后，局领导高度重视，迅速安排人落实。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求公开。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

隆回县公安局部门决算公开表