第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计24667.92万元。与2019年相比，增加900.96万元，增长3.79%，主要因为抗疫特别国债“三所一队”项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22360.86万元，其中：财政拨款收入22034.56万元，占98.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入326.30万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20855.61万元，其中：基本支出12032.58万元，占57.69%；项目支出8823.03万元，占42.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计24241.21万元，与2019年相比，增加1225.28万元，增长5.32%，主要因为抗疫特别国债“三所一队”项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出19385.72万元，占本年支出合计的92.95%，与2019年相比，财政拨款支出减少1770.56万元，减少8.36%，主要因为项目支出比2019年减少。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出19385.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.19万元，占0.18%；公共安全支出（类）支出16425.66万元，占84.73%;社会保障和就业（类）支出2444.37万元，占12.61%；卫生健康（类）支出28.9万元，占0.15%；农林水（类）支出0.62万元，占0.003%；灾害防治及应急管理（类）支出450.98万元，占2.327%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11662.23万元，支出决算数为19385.72万元，完成年初预算的166.23%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为35.19万元，支出决算为35.19万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家赔偿支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）。

年初预算为11662.23万元，支出决算为16376.8万元，完成年初预算的140.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案费用支出增加。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为6806.39万元；

（2）一般行政管理事务（项）支出决算为2619.98万元；

（3）信息化建设（项）支出决算为481.1万元；

（4）执法办案（项）支出决算为5836.26万元；

（5）特别业务（项）支出决算为67.04万元；

（6）其他公安支出（项）支出决算为566.03万元；

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

年初预算为0万元，调整预算为18.86万元，支出决算为18.86万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政解决拘留所人员生活费。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安安全支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为30万元，支出决算为30万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案费用支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。

年初预算为0万元，调整预算为2429.01万元，支出决算为2429.01万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警劳务费用的增加。其中：

（1）社会保险补贴（项）支出决算为60万元；

（2）公益性岗位补贴（项）支出决算为2362.21万元；

（3）其他就业补助（项）支出决算为6.8万元；

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，调整预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为28.9万元，支出决算为28.9万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无法预计的公务员医疗费用支出。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为450.98万元，支出决算为450.98万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：购买消防车支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11816.06万元，其中：人员经费8289.09万元，占基本支出的70.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费3526.97万元，占基本支出的29.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、“三公”经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为418万元，支出决算为340.97万元，完成预算的81.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为32万元，支出决算为7.92万元，完成预算的24.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压缩“三公经费”、规范公务接待和疫情原因，接待减少，与上年相比减少6.91万元，减少45.59%,减少的主要原因是大力压缩“三公经费”、规范公务接待和疫情原因，接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为386万元，支出决算为333.05万元，完成预算的86.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控支出，与上年相比减少163.95万元，减少32.99%，减少的主要原因是2019年购置新车16台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.92万元，占2.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算333.05万元，占97.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.92万元，全年共接待来访团组150个、来宾680人次，主要是出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为333.05万元，其中：公务用车购置费19.7万元，购置3台公务用车。公务用车运行维护费313.35万元，主要是车辆油料费、维修费、过桥过路费和保险费，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为69辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入3126万元；年初结转和结余0万元；支出1141.08万元，其中基本支出0万元，项目支出1141.08万元；年末结转和结余1984.92万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

    2020年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款18908.56万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款18908.56万元。重点绩效评价结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出3526.97万元，比年初预算数增加1196.92万元，增长51.37%。主要原因是：差旅费和劳务费的增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.45万元，用于召开公安工作、各部门会议等，人数586人，内容为全县公安工作会议、各部门工作布置会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额4342.05万元，其中：政府采购货物支出1300.20万元、政府采购工程支出2779.57万元、政府采购服务支出262.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆69辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

 隆回县公安局

隆回县公安局2020年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。其具体职能职责如下：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、管理交通、消防、危险物品；

4、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

5、维护国（边）境地区的治安秩序；

6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

7、管理集会、游行和示威活动；

8、监督管理公共信息网络的安全监察工作；

9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

根据职能职责,隆回县公安局设指挥中心、政工、警务保障3个综合管理部门及刑侦、治安等10个直属大队，隆回县看守所、隆回县公安局治安拘留所2个监管场所和桃花坪派出所等26个派出机构。

2020年度隆回县公安局编制人数为459人，年末实有人数562人，其中在职457人，退休105人。小车编制数61台，实际69台。遗属补助人数28人，房屋面积24830平方米,固定资产净值4758.38万元。

（二）2020年的重点工作

2020年，隆回县公安局认真贯彻落实党的十八大、十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，紧紧围绕中心、服务大局，认真履行新时代党和人民赋予的新时代职责使命，确保了全县社会政治大局稳定和治安秩序平稳，各项工作和队伍建设稳步推进、亮点纷呈。取得的成绩主要体现在以下八个方面：

（一）使命担当织密安保维稳“平安网”。一是大力加强对敌斗争。紧紧围绕重大活动、敏感时期，狠抓情报信息搜集工作。二是持续开展反恐防恐。以维护全国“两会”、“斋月”等敏感节点社会大局稳定为主线，深入推进“严打暴恐”和“平安一号”专项行动，全面实现暴恐案件零发生目标。三是全力做好维稳安保。先后圆满完成春节、清明节、“五一”、“十一”等一系列重大节日的安保维稳工作。四是积极化解矛盾纠纷。今年我局共收到来信、来访113件，接待信访群众30起35人次，局领导接访6起，有效化解了矛盾纠纷。

（二）严打整治唱响社会稳定“主旋律”。通过坚持命案必破、深入开展“扫黑除恶”专项斗争，扎实推进禁毒整治工作，严厉打击经济犯罪活动，重拳出击“电诈”犯罪，严管严查交通违法等侦破打击行动，确保了全县社会政治大局稳定和治安秩序平稳。

（三）“一村一辅警”筑牢农村平安“主阵地”。进一步完善考核办法和工作制度，持续抓好队伍管理与稳定，群众安全感和满意度得到显著提升。11月13日，在全市公安机关新时代县域警务暨基层基础工作推进会上，我县“一村一辅警”工作作了典型经验发言。

（四）“邵阳快警”构建城区快反“防控圈”。全面推行“邵阳快警”智能巡控系统，实行上下班和必巡点“打卡”考勤制度，有力推动了“邵阳快警”正规化建设，更好的提升了“邵阳快警”的工作效率和打击违法犯罪、服务人民群众的能力水平。

（五）内保保安和“宝庆大叔”激发联防联控“新活力”。

坚持“警力有限，民力无穷”理念，大胆创新内保保安改革，全面建立公安主导、部门联动、保安履责的内保工作新模式，全面发动社区(村)干部、退役军人、青年志愿者、治安积极分子等社会力量,逐村(社区)、逐小区组建”宝庆大叔”“红袖章”护平安队伍，协助公安机关开展重点管控、治安防范、矛盾化解、打击犯罪、救助群众、法治宣传、邻里守望、巡逻防控等工作，全面形成了基层治安防控“全民在线”的大综治格局。

（六）基层基础大建设夯实公安工作“基本盘”。牢固树立大抓基层、大抓基础鲜明导向，深入推进“派出所三年行动计划”和“枫桥式公安派出所”建设，大力开展监管场所基础建设，全县公安基层基础建设水平有了根本改观，发展后劲和履职能力得到显著提升。

（七）县域警务助推风险防控“精准化”。对全县572个村居社区风险隐患进行了大排查、大梳理、大起底、大排队，建立了由县领导牵头负责的政治安全、反恐、维稳等“八大”新机制，召开了县、乡、村三级县域警务千人大会，形成了“党委政府统一领导、政法委牵头组织、公安主力主为、部门行业齐抓共管、社会力量广泛参与”的县域警务工作新格局，稳步推进对县域风险的精细化管控。

（八）从严治警提升隆回公安队伍新形象。以习近平总书记“四句话、十六字”总要求为统揽，全力推进政治建警制度化、常态化、长效化，扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，对当前公安重点工作、队伍建设等方面存在的突出问题进行全面清理整顿，“对账销号”。经过严抓严管，全县公安队伍精神面貌焕然一新，队伍整体形象明显提升。

（三）部门整体支出情况

2020年整体支出情况：2020年支出20855.61万元，其中:一般公共服务35.19万元，公共安全16425.66万元，社会保障和就业支出2444.36万元，卫生健康支出28.90万元，农林水支出0.62万元，灾害防治及应急管理支出450.98万元，其他支出328.82万元，抗疫特别国债支出1141.08万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020年我单位支出20855.61万元，具体支出情况如下：

    （一）基本支出情况：2020年决算数为12032.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出和用于住房公积金、遗属补助等对个人和家庭的补助等人员经费支出8373.68万元，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出3658.90万元。

（二）项目支出情况：2020年决算数为8823.03万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要用于：中央转移支付办案业务费支出784.5万元、业务装备费支出685.02万元、平安城市视频监控系统支出497.22万元、治安协管员经费232.28万元、一村一辅警、市纪委留置场所公安看护队伍辅警等警务辅助人员支出3042.26万元、 “三所一队”、公安业务技术用房、派出所建设等基础设施建设支出2900.53万元，禁毒专项支出681.22万元。

（三） “三公”经费支出情况

1、因公出国（境）费用：2020年度因公出国（境）费用为零。

２、公务接待费：公务接待费决算数为7.92万元，比上年减少6.91万元，减少比率45.59 %。

３、公务用车购置及运行费：公务用车购置及运行费决算数为333.05万元，比上年减少163.95万元，减少比率32.99%； 　　　

2020年“三公”经费决算比2019年减少的主要原因是我局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

2020年全年共刑事立案2094起，破774起，刑事拘留673人，逮捕464人，起诉952人；受理行政案件3025起，行政处罚1650人。

一是始终坚持命案必破。2020年共发现行命案4起，破4起，破命案积案2起，连续15年实现命案全破。二是深入开展“扫黑除恶”。全县公安机关共接收问题线索24条，办结20条。摧毁恶势力犯罪团伙3个，破获涉黑恶刑事案件103起，刑事拘留涉黑恶犯罪嫌疑人112人，逮捕67人，移送起诉163人，扣押、冻结涉案资产120余万元。三是扎实推进禁毒整治。2020年共破获毒品刑事案件71起，刑事拘留涉毒犯罪嫌疑人88人，移送起诉106人，摧毁贩毒团伙6个。破获公安部“2019-191”毒品目标案件，抓获公安部“钉子对象”1人。查处涉毒行政案件237起，行政处罚涉毒人员375人，强制隔离戒毒131人，社区戒毒72人，缴获各类毒品48.3千克，铲除毒品原植物5264株。四是严厉打击经济犯罪。全局共受理各类经济犯罪案件19起，立17起，破12起，刑事拘留17人，批准逮捕8人，移送起诉10人。先后破获周永华高利转贷案、“4.17”合同诈骗案等大案要案，挽回经济损失2000余万元。五是重拳出击“电诈”犯罪。将 312名涉嫌电信网络诈骗违法犯罪前科人员全部录入系统，对255名高危人员全部列入管控；核查办结国务院联席办、省市推送各类线索49条，成功端掉电信诈骗窝点2个，破获刑事案件12起，刑事拘留65人，行政拘留25人，打击处理营运商工作人员2人。六是严管严查交通违法。深入开展“顽瘴痼疾”大整治行动，现场查处各类交通违法68162起，实现了“五个零发生，一个明显下降”的工作目标。七是“一村一辅警”筑牢农村平安“主阵地”。2020年，全县514名“一村一辅警”认真履行“八员”职责，共入户走访200061户，现场调解矛盾纠纷1634起，协助抓获违法犯罪嫌疑人890人，协助办理刑事案件317起，协助办理治安案件697起，为民做好事1920件，发现和整改安全隐患103处，协助抓获逃犯60人，协助交通疏导12000余次。全县刑事、治安警情同比分别下降23.5%、14.1%，矛盾纠纷化解率达到96.3%，群众安全感和满意度得到显著提升。八是“邵阳快警”构建城区快反“防控圈”。2020年快警平台共处警5352起，抓获违法犯罪嫌疑人94人，接受群众求助1364起，处理各类纠纷1506起。“邵阳快警”改革后，城区处警量同比下降21.5%，“两抢”案件接近“零发案”。

四、存在的问题：

我局在经费保障方面还存在经费严重不足的问题。一是绩效考核经费缺口巨大。由于我局在职民警职工人数众多，绩效考核奖金财政没有预算，我局绩效考核奖、综治奖、文明单位奖金等每年都有巨大缺口。二是基础设施建设经费缺口很大。最近几年是规范公安机关基层基础设施建设年，我局每年在基础设施建设和房屋维修维护、修缮改造等方面的支出都很大。这些资金除中央预算内安排的基建资金外，不足部分财政都没有预算，都是挤占的公用经费。三是各项社会维稳，侦查破案任务较多，导致办案费用开支增加。

五、改进措施和有关建议

针对以上困难,我们要积极争取财政支持，加大对公安的经费投入，建议通过由财政弥补经费不足或提高我局非税收入返回比例等方式解决经费缺口问题。同时，加强财务管理，采取得力措施，努力降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正把每一分钱都用在刀刃上。

                                  隆回县公安局

                                 2021年8月20日