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隆回县公路局单位2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县公路局单位2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00075 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县公路管理局
发文日期: 2017-06-21 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2017-06-20 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

我局属于县交通局主管的一个一级财政预算单位,管养隆回县境内的国养公路374.867公里,其中: 国道47.548公里、省道289.672公里、县道37.647公里;按路面类别分:水泥路256.912公里、沥青路面117.955公里。设局机关和公路养护所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队3个二级机构,现有公路管理站20个。

二、单位基本情况

我局单位编制人数为224人,实际人数 223人,其中在职 223人,离退休 154人。小车编制数 3台,实际9台。遗属补助人数84人,房屋面积15,967.86平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括县公路局机关及公路管理所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队等4个直属单位。 (一)收入决算。2016年决算收入34,475,730.66元,比上年减少 22,617,411.93 元,下降39.61%,其中主要是2015年安排大中修等项目经费,而2016年没有该项目经费。

(二)支出决算。2016年决算支出33,112,906.24元,比上年减少29,877,406.64元,下降47.43%,其中主要是2015年安排大中修等项目经费,而2016年没有此项目经费。

四、公共财政拨款支出决算

(一)基本支出:2016年我局基本支出23,400,117.2元,其中社会保障和就业支出214,029.2元为胡连生死亡抚恤金,行政运费9,924,723元,公路养护13,261,365元。(二)项目支出:2016年我局项目支出1,997,175.58元,其中公路养护810,000元,其他公路水路运输支出1,187,175.58元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 599,793.27 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费159,519元、公务用车费440,274.27元(公务用车运行维护费440,274.27元,公务用车购置费 元),比年初预算增加435,393.27元,主要原因是:(1)、年初预算未安排公务接待费;(2)我局小车编制数3台,实际9台,数量比预算多;(3)我局小车都使用年限较长,修理费较多。

2、2016年我单位因公出国共组团 0个,共0 人。

3、我单位现有公务用车9 辆,其中,今年属新购置的 0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共 200 批次,总接待人数2,000人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年公路局单位决算运行经费决算支11,359,793.41元,比2016年预算增加1,435,070.41元,增长12.63%。

(二)政府采购情况

2016年公路局单位决算采购预算总额145,275元。其中:政府采购固定资产145,275元;政府采购0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值14,442,630.22元,其中:车辆9辆,价值1,470,762元,其他通用设备3,415,674元,办公家具169,162元,房屋15,967.86平方米,价值9,387,032.22元。

(四)预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

隆回公路局2016年部门决算公开表

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