隆回县公路建设养护中心2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 隆回县公路建设养护中心2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县公路建设养护中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

说   明

一、部门职能职责和机构设置

隆回县公路建设养护中心为县交通运输局所属正科级公益一类（全额拨款）事业单位。

（一）主要职责：

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于国、省、县道公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；指导乡镇人民政府（街道办事处）贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。

2.参与拟订全县国、省、县道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改造公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

3. 承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责公路养护统计报表编制上报工作；承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好农村公路及附属设施的日常养护、预防性养护工作；协助公路交通战备工作。

4. 承担全县“路长制”办公室日常工作；负责文明示范路创建、路域环境工作；承担县本级路政许可、监管事项的相关事务性工作，为公路路政许可提供技术支撑（含施工方案的评审）；协助交通运输主管部门采集涉及路政执法工作的考核评估基础数据；协助收取损坏公路、公路附属设施的赔补偿费并专项用于恢复（修复）工作；负责普通公路服务区运营服务质量的监测评估工作。

5. 负责国、省、县道公路的应急处置工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好乡、村道的应急处置工作。

6. 负责全县公路基础数据库管理，推进“智慧公路”建设（公路信息化建设）；承担国、省、县道公路路况监测工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）开展农村公路路况监测工作。

7. 承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置：

隆回县公路建设养护中心内设综合部、人力资源部、财务部、质量安全事务部、计划统计事务部、法务信息服务部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程建设事务部、路产事务部、机械化养护部11个机构。为强化公路日常养护，按照划区管养原则，县公路建设养护中心按区域另分设9个养护工区。

二、单位基本情况

隆回县公路建设养护中心编制人数163人，实际人数389人（其中，在职 226人，离退休163人），遗属补助人数88人，小车编制数4台，实际30台（小车实际16台，包含计划应划拨给路政的5台；其他公路作业车辆14台），房屋面积20182平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围为隆回县公路建设养护中心一个单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数12185.3万元，因我单位为机构改革后新成立的单位，所以没有上年数据，故不好做比较。其中：公共财政拨款2375.7万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入78.4万元，专项资金拨款5943.3万元（预算与实际有区入，专项资金到时以实际财政拨款为准），上级补助收入3787.9万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数12185.3万元，因我单位为机构改革后新成立的单位，所以没有上年数据，故不好做比较。其中：交通运输支出12185.3万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出8397.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为2454.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为5943.3万元（因预算与实际拨款有区别，以实际拨款为准），是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路大中修支出3814.21万元，主要用于为完成省里配套S322线6.78公里，S240线7.581公里，S322线13.011公里，G320线6公里4条线路大中修，里程共计33.372公里。干线养护支出765万元，主要用于完成本县所辖范围内国省干道公路及桥涵养护，保证所养公路的安全、畅通。危桥改造支出569.43万元，主要用于完成G355线廖阿桥、S322线兰龙桥、S322线更生桥、S322线龙凼桥、S240线叶公檀桥共5座危桥改造及加固。乡道养护支出794.68万元，主要用于完成本县所辖范围内县乡公路及桥涵养护，保证所养公路的安全、畅通。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费41.6万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费36.6万元（公务用车运行维护费36.6万元，公务用车购置费0万元），因我单位为机构改革后新成立的单位，所以没有上年数据，故不好做比较。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县公路建设养护中心运行经费财政的拨款预算351.35万元，因我单位为机构改革后新成立的单位，所以没有上年数据，故不好做比较。

(二)政府采购情况

2020年隆回县公路建设养护中心采购预算总额4.6万元。其中:政府采购办公设备预算4.6万元。

（三）国有资产占有使用情况    

因我单位为机构改革后新成立的单位，所以没有上年数据。因公路建设养护中心由原来的公路管理局及原来的农村公路管理站合并，而原来两个单位的执法部门则从公路管理局及农村公路管理站分出去，所以2020年国有资产占有使用情况则要等财政局国有资产管理股根据实际划拨到新的单位后才能确认。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目4 个，涉及一般公共预算拨款5943.3万元（因预算与实际拨款有区别，以实际拨款为准）；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款5943.3万元（因预算与实际拨款有区别，以实际拨款为准）。

（五）整体预算绩效情况

2020年整体预算实行绩效目标管理的项目5 个，投资总额12185.3万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2375.7万元、纳入预算管理的非税收入拨款78.4万元、专项资金拨款5943.3万元（因预算与实际拨款有区别，以实际拨款为准），上级补助收入3787.9万元；按支出性质分：基本支出2454.1万元、项目支出9731.2万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元，拟召开党员会议及重阳节会议，人数215人，内容为党员学习及慰问退休职工，培训费预算2万元，拟召开统计培训、桥梁工程师培训，人数10人，公务接待费5万元，办公费15万元，印刷费2万元，水费3万元，电费10万元，邮电费0.5万元，差旅费90万元，维修（护）费10.0364万元，租赁费6万元，基层党建经费16.940328万元，公务用车运行维护费36.6万元。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年隆回县公路建设养护中心部门预算报表