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隆回县公路建设养护中心2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县公路建设养护中心2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00188 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县公路建设养护中心
发文日期: 2021-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-20 有效期: 永久

  

第一部分部门概况

部门职能职责和机构设置

单位基本情况

第二部分隆回县公路建设养护中心2021年部门预算情况说明

部门收支概况及变化情况说明

收入预算

支出预算

四、公共财政拨款支出预算

基本支出

项目支出

2021年“三公”经费预算情况说明

其他有关情况说明

机关运行经费预算安排使用情况

政府采购情况

国有资产占有使用情况

项目预算绩效情况

整体预算绩效情况

政府性基金预算收支情况特别说明

一般性支出情况说明

第三部分名词解释

七、相关名称解释

第四部分附件

2021年度隆回县公路建设养护中心部门预算公开表格

收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款预算收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

项目支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表

政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县公路建设养护中心为县交通运输局所属正科级公益一类(全额拨款)事业单位。

(一)主要职责:

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于国、省、县道公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范;指导乡镇人民政府(街道办事处)贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范;参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。

2.参与拟订全县国、省、县道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划;承担新建、提质改造公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作;协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

3.承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审,并负责组织实施;负责公路养护统计报表编制上报工作;承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作;指导乡镇人民政府(街道办事处)做好农村公路及附属设施的日常养护、预防性养护工作;协助公路交通战备工作。

4. 承担全县“路长制”办公室日常工作;负责文明示范路创建、路域环境工作;承担县本级路政许可、监管事项的相关事务性工作,为公路路政许可提供技术支撑(含施工方案的评审);协助交通运输主管部门采集涉及路政执法工作的考核评估基础数据;协助收取损坏公路、公路附属设施的赔补偿费并专项用于恢复(修复)工作;负责普通公路服务区运营服务质量的监测评估工作。

5. 负责国、省、县道公路的应急处置工作;指导乡镇人民政府(街道办事处)做好乡、村道的应急处置工作。

6. 负责全县公路基础数据库管理,推进“智慧公路”建设(公路信息化建设);承担国、省、县道公路路况监测工作;指导乡镇人民政府(街道办事处)开展农村公路路况监测工作。

7. 承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置:

隆回县公路建设养护中心内设综合部、人力资源部、财务部、质量安全事务部、计划统计事务部、法务信息服务部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程建设事务部、路产事务部、机械化养护部11个机构。为强化公路日常养护,按照划区管养原则,县公路建设养护中心按区域另分设9个养护工区。

2、部门预算单位构成。

隆回县公路建设养护中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县公路建设养护中心本级。

二、单位基本情况

隆回县公路建设养护中心编制人数163人,实际人数380人(其中,在职 217人,离退休163人),遗属补助人数88人,小车编制数3台,实际13(小车实际3台,其他公路作业车辆10台),房屋面积26877平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算编报范围为隆回县公路建设养护中心一个单位。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括隆回县公路建设养护中心归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初部门预算数8704.4万元,同比上年增加3480.9万元,减少28.57%,原因是:工程项目减少导致上级补助收入减少;其中:一般公共预算拨款2505万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的的非税收入77万元,专项资金拨款6122.4万元

(二)支出预算:2021年年初部门预算数8704.4万元,同比上年增加3480.9万元,减少28.57%,原因是:工程项目减少导致上级补助收入减少;其中:交通运输支出8704.4万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出8704.4万元,其中,交通运输支出8704.4万元,100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为2573万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为6131.4万元(因预算与实际拨款有区别,以实际拨款为准),是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:G320线文明示范路创建支出1070万元,主要用于完成G320线周旺至花门段文明示范路的创建S240、S242线大修工程支出3026.4万元,主要用于完成S240线和S242线大修工程(2020年提前实施),改善路容路貌,完善服务功能;X001线大修工程576万元,主要用于完成X001大修工程,改善路容路貌,完善服务功能;农村公路日常养护750万元,主要用于完成本县所辖范围内县乡公路及桥涵养护,保证所养公路的安全、畅通;国省干道公路养护709万元,主要用于完成本县所辖范围内国省干道公路及桥涵养护,保证所养公路的安全、畅通。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为23万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费18万元(公务用车运行维护费18万元,公务用车购置费0万元),比2020年决算执行数减少34.54万元,主要原因是:(1)公务接待费2021年预算比2020年决算数增加2.16万元;(2)因公车改革公务用车运行维护费2021年预算数比2020年决算数减少17.1万元;(3)2021年无公务用车购置费,而2020年因车辆更新公务用车购置费支出19.6万元

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2021年公用经费391万元(因公车改革,其他交通费用增加),比2020年决算执行数增加20.7万元,增长5.59%。

(二)政府采购情况

2021年隆回县公路建设养护中心采购预算总额446万元。其中: 货物采购预算364.5万元;服务采购预算66.5万元;工程采购预算15万元。

(三)国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值2481.4万元,其中:共有车辆13辆(领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车10辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款6131.4万元(因预算与实际拨款有区别,以实际拨款为准);纳入绩效评价试点的项目5个,涉及一般公共预算拨款6131.4万元(因预算与实际拨款有区别,以实际拨款为准)

(五)整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目6个,投资总额8704.4万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助2505万元、纳入预算管理的非税收入拨款77万元、专项资金拨款6122.4万元),按支出性质分:基本支出2573万元、项目支出6131.4万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

(七)一般性支出情况说明

本部门会议费预算1万元,拟召开公路工作会议及路长制工作会议,人数300人,内容为公路工作及农村公路的绩效考核;培训费预算1万元,拟召开桥梁工程师至长沙参与培训,人数2人,内容为桥梁工程专业化培训

七:相关名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  


附件:隆回县公路建设养护中心2021年部门预算报表


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