一、部门概况
（一）部门基本情况
我单位属县交通运输局所属正科级公益一类（全额拨款）事业单位。担负全县所辖公路日常保养和维护工作，承担公路建设工作，负责国防公路战备工作，负责上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。我中心核定11个内设部室、9个养护工区。2022年本单位年末实有人数348人（其中在职人员181人，退休人员167人）。
（二）2022年的重点工作
1.高质量发展综合绩效评价指标--公路“好路率”
2021年，我县干线公路、农村公路综合“好路率”考核排名全市第二名。其中，农村公路“好路率”位居全市第一，全省第18名。2022年前三季度，公路“好路率”排名依然沿用去年的考核数据。2022年底路况省检我县高质量发展公路“好路率”考核排名全市前三。
2.“四好农村路”全国示范县创建
2022年11月10日，交通运输部发布《关于拟确定2022年“四好农村路”全国示范县创建单位的公示》，我县入选为创建单位。

3.完成国防公路战备工作。
4.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。
（三）部门整体支出情况
2022年，本单位收入决算数17892.03万元，支出决算数16652.14万元。按支出性质分类其中：基本支出决算3080.28万元；项目支出决算13571.86万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2022年基本支出共30802821.41元，其中人员支出28021336.45元，公用支出2781484.96元。该支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2022年项目支出共135718532.06元，用于公路基础设施建设支出。是单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。因2022年项目支出由县统一安排，所以未纳入部门预算。
（三）“三公”经费情况
1.因公出国（境）费用0元；
2.公务接待费16092元；
3.公务用车购置及运行费75000元，其中公务用车运行费75000元。
三、部门整体支出绩效情况
2022年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。
1.日常养护。按照国省道综合养护管理能力提升“双评双促”和高质量发展“好路率”考核要求，常态化做好县级辖养线路（国、省、县道）的日常养护和保洁工作，加强对乡镇、街道辖养乡村道日常养护的检查和指导，高标准完成春运和县委、县政府交办的各项保畅、迎检工作任务。
2.养护工程。一是干线公路大中修工程，2022年实施干线公路大中修工程53.243km，包括G320线、S242线、S322线共3条线路。二是S243线南苏段30.853km路面改善工程，施工单位于2022年3月初进驻工地，7月13日正式开工，预计今年8月底完成主体工程。三是干线公路绿化提升工程，2022年，县财政投入1280.96万元用于S240线、S242线绿化提升，打造花草相宜、乔灌结合的公路绿色景观带，沿线设置7个人文微景观点。四是农村公路养护工程项目，按照农村公路“好路率”检查要求，2022年，已实施农村公路预防性养护工程130km，修复性养护工程144km，农村公路通行状况得到大幅改善。五是桥梁改造加固工程，加速推进G320线洪底桥、S332线七江桥、S240线战备桥、S242线上游桥等12座桥梁改造工程。
3.安全应急。加强交通问题顽瘴痼疾公路风险路段治理工作，结合“社会治理六项重点工作”和交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，共排查出国、省、县道道路风险隐患203处，全部完成整治并销号，根据市、县领导交办事项，全面完成国省道各主要路口、学校路段、集镇路段的隐患处置工程。
4.“路长制”工作。全县“路长制”工作按照巡查、交办、督查、通报的流程有效运作，2022年，报请政府常务会议批准，对“路长制”方案进行了整合，召开了3次全县“路长制”工作推进会议，完善了考核制度和保障机制，县路长办合署办公，加强对乡镇、街道“路长制”工作督查，督办解决了污水管网建设涉路施工、危桥改造杆线光缆迁移等问题。省交通厅于2022年6月23日对我县“路长制”工作进行专题调研，并向全省推介相关经验和做法，11月23日，杨韶辉县长代表我县在湖南省高质量推进“四好农村路”建设电视电话会议上作典型发言。
四、存在的问题
（一）人员支出预算中，预算与支出比较，缺口很大，在必须支出的奖金这一块完全没有预算，需单位自行解决，但单位也没有其他来源，现只能用往年结余弥补亏损。
（二）项目预算的准确性不高，没有完全按预算批复表中的项目资金安排经费到单位，年初做的预算在年中实施时实际拨付款与预算有很大出入。
五、改进措施和有关建议
（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。
（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为，合理压缩“三公”经费支出。
建议：一是将公路日常养护支出纳入单位部门预算，不作专项经费单独下达；二是根据公路养护实际资金需要，适当提高公路日常养护资金预算标准；三是工程项目预算尽量按年初预算安排资金，确保公路管养工作正常有序开展，使得公路路况不断提高。

附件：2022年整体绩效自评基础数据表

隆回县公路建设养护中心
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