目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 高平镇政府2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分  高平镇政府2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

高平镇人民政府下设高平镇文体卫站、高平就业和劳动保障站、高平农业综服务站、高平政府机关、高平计生服务站、高平城乡规划环保站。

二、单位基本情况

高平镇人民政府编制人数为122人，实际人数152人（其中，在职 110人，离退休42人），遗属补助人数19人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5360 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括政府单位机关及文体卫站、就业和劳动保障站、高平农业综合服务站、高平计生服务站、高平城乡规划环保站等直属单位。

（一）收入预算：2019年部门预算数1731.01万元，同比上年增加720.35万元,增长71.27%（增长原因为2018年与2019年预算口径发生变化，政府采购专项资金纳入预算），其中：公共财政拨款1031.01万元，政府采购专项资金700万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数1731.01万元，同比上年增加720.35万元,增长71.27%（增长原因为2018年与2019年预算口径发生变化，政府采购专项资金纳入预算），其中：一般公共服务1145.38万元，文化旅游体育47.57万元，社会保障和就业支出93.01，卫生健康支出152.49万元，城乡社区支出110.99万元，农林水支出181.57万元（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1731.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为1031.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为700万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：小套房建设支出700万元，主要用于改善政府办公与干部职工居住条件等方面。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元）。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年高平镇人民政府单位运行经费财政的拨款预算1031.01 万元，比2018年预算增加20.35万元，增长2 %。

(二)政府采购情况

2019年高平镇人民政府单位采购预算总额744.75万元。其中:政府采购办公用品、通用设备等预算44.75万元；政府采购小套房预算700万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值157.95万元，其中：车辆1辆，价值23.4万元，其他通用设备26.22万元，办公家具18.42万元，房屋4154平方米，价值80.69万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款700万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额1731.01万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助）1731.01万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出1031.01万元、项目支出700万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度高平镇人民政府预算公开表格