隆回县高平镇人民政府2021年部门预算公开目录及说明

目 录 

 
 部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
 第二部分 高平镇人民政府2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
 名词解释 第三部分
七、相关名称解释
 附件 第四部分
2021年度高平镇人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表





一、部门职能职责和机构设置
1、部门主要职能和机构设置
部门主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
机构设置：高平镇人民政府下设六个内设机构：高平镇党政机关：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，一个执法机构：行政综合执法大队，四个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。
2、部门预算单位构成。
高平镇人民部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有高平镇人民政府部门本级。
二、单位基本情况
高平镇人民政府编制人数138人，实际人数193人（其中，在职 133人，离退休60人），遗属补助人数12人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5630平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括高平镇人民政府归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1577.10万元，同比上年增加77.81万元,增长5.19%，原因是：增加转隶人员全年人员经费；其中：一般公共预算拨款1422.2万元，政府性基金预算拨款0万元，专项资金拨款74.9万元，纳入专户管理的的非税收入80万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1577.10万元，同比上年增加77.81万元,增长5.19%，原因是：增加转隶人员全年人员经费；其中：一般公共服务1577.10万元，公共安全0万元，教育0万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1577.10万元，其中，一般公共服务支出1577.10万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1509.1
万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为68万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：综治工作经费10万元，主要用于政治维稳等方面；人大工作经费4万元，主要用于人大调研等方面；套房装修工程40万元，主要用于干部套房装修等方面；政协工作经费4万元，主要用于政协调研和政协委员考察等方面；禁毒工作经费10万元，主要用于禁毒宣传等方面。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年预算数持平。
               六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年高平镇机关单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款301.34万元，比2020年决算执行数减少112.6万元,减少32%。
(二)政府采购情况
2021年高平镇人民政府采购预算总额67.7万元。其中: 高平镇人民政府货物采购预算51.7万元，其中：计算机10台13万元；饮水机2台0.4万元；床、柜80张13.6万元，用于干部套房；办公桌80张8万元，用于干部套房；办公椅160条3.2万元，用于干部套房及会议室办公室；打印纸、文具、硒鼓13.5万元；高平镇人民政府服务采购预算16万元，用办公网络及各类电器运营维护。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值253.36万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款74.9万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2 个，投资总额1577.1万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1497.1万元、纳入预算管理的非税收入拨款80万元，按支出性质分：基本支出1502.2万元、项目支出74.9万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门印刷费预算为19万元、电费预算为12万元、差旅费预算为21万元、维修(护)费预算为16万元、劳务费预算为39万元、其他交通费用预算为23万元；其他支出预算为29万元、会议费预算为5.3万元，拟召开6次会议，人数1600人，内容为“安全生产会”“禁毒会议”等；培训费预算为5万元，拟召开12培训，人数2700人，内容为党员冬春培训、专业技能培训。
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：高平镇人民政府2021年部门预算公开表格(1)