目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  高平镇中心学校2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度高平镇中心学校部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

学前教育及中小学基础教育管理。下辖高平镇中心学校（20个村小及29个幼儿园）、高平镇中心小学、3个完小（颜公完小、侯田完小、马落完小）、4个中学（镇中学、颜公中学、侯田中学、马落中学）共9个预算单位。本预算数据包含下属二级单位预算数据在内。

二、单位基本情况

高平镇中心学校编制人数390人，实际人数557人（其中，在职344人，离退休213人），遗属补助人数54人，小车0台，实际0台，房屋面积54361平方米，固定资产总值3725万元。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括高平镇中心学校、高平镇中学、高平镇颜公中学、高平镇侯田中学、高平镇马落中学、高平镇中心小学、高平镇颜公完全小学、高平镇侯田完全小学、高平镇马落完全小学九个预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数3366.63万元，同比上年增加819.63万元,增长0.5%;增加原因为教师人数增加。其中：公共财政拨款3366.63万元，政府性基金拨款0万元。   

（二）支出预算：2019年年初预算数3366.63万元，同比上年增加819.63万元,增长32.18%，原因是教师工资福利提高及教师增加。其中，教育3366.63万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出3366.63万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2019年年初预算数为3366.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2019年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费3.67万元，其中公务接待费3.67万元，比2018年执行数减少0.17万元，主要原因是：（1）、上级纪律要求；（2）学校严格执行制度；（3）领导以身作则，全体自觉遵守。

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年高平镇中心学校运行经费财政的拨款预算123.0347万元，比2018年执行数减少558.3053万元，减少81.94%。

(二)政府采购情况

2019年高平镇中心学校采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值3725.1494万元，其中：其他通用设备256.6016万元，办公家具81.9235万元，房屋54361平方米，价值3208.1218万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目9个，投资总额 2019年预算实行绩效目标管理的项目13188.9113万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3188.9113 万元。按支出性质分：基本支出3188.9113万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回高平镇中心校2019年部门预算报表