一、部门职能职责和机构设置

学前教育及中小学基础教育管理。下辖高平镇中心学校（20个村小及29个幼儿园）、高平镇中心小学、3个完小（颜公完小、侯田完小、马落完小）、4个中学（镇中学、颜公中学、侯田中学、马落中学）共9个预算单位。

二、单位基本情况

高平镇中心学校编制人数为375人，实际人数 354人，其中在职354人，离退休215人。遗属补助人数 56人，房屋面积 54361平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括高平镇中心学校、高平镇中学、高平镇颜公中学、高平镇侯田中学、高平镇马落中学、高平镇中心小学、高平镇颜公完全小学、高平镇侯田完全小学、高平镇马落完全小学九个预算单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数2547万元，同比上年增加352万元,增长16%;其中，公共财政拨款2547万元，政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数2547万元，同比上年增加352万元,增长16%;其中，其中，教育2547万元（工资福利支出2421万元，一般商品服务支出107万元，对个人和家庭的补助19万元）。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出2547万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为2547万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费59849元，其中公务接待费59849元，比2017年执行数减少2942元，主要原因是：（1）、上级纪律要求；（2）学校严格执行制度；（3）领导以身作则，全体自觉遵守。

六、其他有关情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值37251494元，其中：其他通用设备2566016元，办公家具819235元，房屋54361平方米，价值32081218元。

(二)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（三）机关运行经费预算安排使用情况

2018年高平镇中心学校单位运行经费财政拨款预算为1063197元，比2017年预算增加60282元，增长14.75%。

（四）政府采购情况

2018年高平镇中心学校无采购预算。

（五）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回县高平镇中心学校部门预算公开表

2018年部门预算报表_(139023)隆回县高坪镇中心校