目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 高平镇中心学校2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度高平镇中心学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分   部门概况

一、部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障，履行中小学、幼儿园教育教学管理及中小学学历教育。我校现下辖高平镇中心学校（20个村小及29个幼儿园）、高平镇中心小学、3个完小（颜公完小、侯田完小、马落完小）、4个中学（镇中学、颜公中学、侯田中学、马落中学）共9个预算单位。本决算数据为包含下属二级机构和单位决算的汇总决算。高平镇中心学校机构设置包括：学校党支部、行政组、总务后勤组、教学处、政教处、团支部、少先队等

二、单位基本情况

高平镇中心学校编制人数为375人，实际人数在职人数354人，离退休215人，遗属补助人数54人，伤残补助10人，小车编制数0台，实际0台，房屋总面积54361平方米，固定资产总值3725万元。

第二部分   部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括高平镇中心学校、高平镇中学、高平镇中心小学、颜公中学、颜公完全小学、侯田中学、侯田完全小学、马落中学、马落完全小学。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入4501.92万元，比上年减少8.26%。总支出4501.92万元，比上年减少8.26%。减少原因：本年度教职工养老保险费未统计在内,部分教师调出及自然退休等。

（二）收入决算情况：2018年收入4501.92万元，其中：一般公共预算拨款收入4416.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，比2017年拨款减少410.04万元。减少的原因是项目投资减少及本年无工资套改增资。事业收入85.9万元，其他收入(利息及勤工俭学)4.29万元。

（三）支出决算情况：2018年支出4501.92万元，其中:教育支出4488.05万元，社会保障和就业支出13.37万元，医疗卫生与计划生育支出0.5万元；比2017年支出减少410.04万元。减少的原因是项目投资减少及本年无工资套改增资。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入4416.01万元，比上年减少8.27%，一般公共预算财政拨款收入4416.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出4416.01万元，比上年减少8.27%，一般公共预算财政拨款支出4416.01万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入4416.01万元，比上年减少8.27%。财政拨款支出4416.01万元，比上年减少8.27%。

（二）2018年财政拨款收入4416.01万元。其中：一般公共预算拨款收入4416.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，比2017年减少410.04万元。减少的原因是项目投资减少及本年无工资套改增资。

（三）2018年财政拨款支出4416.01万元。基本支出：4416.01万元，其中：工资福利支出2821.28万元,商品和福利支出681.34万元,对个人和家庭补助支出913.39万元。项目支出：0万元，与2017年减少410.04万元，减少的原因是项目投资减少。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为6万元，决算数为3.76万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务接待费预算数为6万元，决算数为3.76万元，公务接待95批1218人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少2.52万元，隆回县高平镇中心学校按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：隆回县高平镇中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一)机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县高平镇中心学校事业单位运行经费财政拨款决算支出681.34万元，比2017年预算增加118.94万元，比2017年增加17.46%；主要是增加两督迎国检专项支出。

( 二)政府采购情况

2018年隆回县高平镇中心学校政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值3725元，其中：车辆0辆，通用设备413万元，专用设备17万元，图书52万元，家具用具35万元，房屋面积54361平方米3208万元。

无公车和大型设备：隆回县高平镇中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：隆回县高平镇中心学校2018年部门决算表