目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县工商联2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县工商联部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

 一、部门职能职责和机构设置

隆回县工商联的主要职能是：①加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规。②参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。③推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。④加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展⑤参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。⑥反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

隆回县工商联机构设置：机关内设股室1个，办公室。本单位无下属二级机构。

二、单位基本情况

隆回县工商联编制人数为4人，实际人数8人（其中在职 5 人，离退休 3人）。小车编制数0 台，实际0 台。遗属补助人数 0人，租用房屋面积60平方米。

三、部门收支概况及变化情况

隆回工商联2019年部门预算编报范围包括工商联机关。

（一）收入预算，2019年部门预算数103.9011万元，同比上年增加30.8344万元,增长42%，增加的主要原因是专项资金大增加了，其中：公共财政拨款50.9011万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，专项资金拨款53万，预算收入增加较多原因是专项资金拨款全部纳入年初预算。

（二）支出预算，2019年部门预算数103.9011万元，同比上年增加30.8344万元,增长42 %，增加的主要原因是专项资金大幅度增加了；其中：一般公共服务103.9011万元，预算支出增加较多原因是将专项资金支出全部纳入年初预算数。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出103.9011万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为50.9011万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为53万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：会议费6万元，用于召开县工商联十三届四次会议执委会议；“万企帮万村精准扶贫”经费10万元，用于发动引导全县非公经济人士与贫困户、贫困村开展结对帮扶参与精准扶贫活动相关支出；培训费3万元，用于组织非公经济人士和联机关干部参加上级上级工商联组织的培训支出；异地商会建设经费10万元，用于开展与异地隆回籍企业家的交流联系，指导好异地隆回商会建设，引导异地隆回商会会员关心支持家乡脱贫攻坚，回乡投资办厂；生活补助16万元，用于慰问困难原工商业者及其遗孀，保障他们基本生活，稳定这一群体情绪；专项办公经费8万元，用于工商联开展非公经济人士社情调研、会员维权、会员交流，提高工商联凝聚力和向心力，发挥好党委政府联系非公经济的参谋和助手作用。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费1.2万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费1.2万元、公务用车费0元，比2018年执行数减少1.92万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回工商联机关运行经费财政的拨款预算50.9011万元，比2018年预算增加1.8344万元，增长3.7 %。

(二)政府采购情况

2019年采购预算总额0.5万元。其中:政府采购计算机设备预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值4.6615万元，其中：其他通用设备4.3615万元，办公家具0.3万元，房屋0平方米，价值0元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目6 个，涉及一般公共预算拨款53万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目6 个，投资总额53万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)53万元、，按支出性质分：项目支出53万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

 附件:隆回县工商联2019年度部门预算公开表格