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隆回县工商联2021年部门预算公开目录及说明
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隆回县工商联2021年部门预算公开目录及说明
目 录
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县工商联2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度隆回县工商联部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1、隆回县工商联的主要职能是：①加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规。②参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。③推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。④加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展⑤参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。⑥反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
2、部门预算单位构成。
隆回县工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县工商联本级。
二、单位基本情况
隆回县工商联编制人数5人，实际人数7人（其中，在职5人，离退休2人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，租用房屋面积60平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括工商联归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数98.55万元，同比上年增加2.58万元,增长2.6%，原因是：新调入人员1人；其中：一般公共预算拨款98.55万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数98.55万元，同比上年增加2.58万元,增长2.6 %，原因是：新调入人员1人；其中：一般公共服务98.55万元，公共安全0万元，教育0万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出98.55万元，其中，一般公共服务支出98.55万元，占100%；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为45.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为53万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：换届及会议费6万元，用于县工商联换届及召开执委会议；精准扶贫与乡村振兴工作经费10万元，用于发动引导全县非公经济人士与贫困户、贫困村开展结对帮扶参与乡村振兴相关支出；培训费3万元，用于组织非公经济人士和联机关干部参加上级上级工商联组织的培训支出；异地商会建设经费10万元，用于开展与异地隆回籍企业家的交流联系，指导好异地隆回商会建设，引导异地隆回商会会员关心支持家乡脱贫攻坚，回乡投资办厂；生活补助16万元，落实中央、省统战工作政策，专项用于发放困难原工商业者及其遗孀生活补助，保障他们基本生活，稳定这一群体情绪；专项办公经费8万元，用于工商联开展非公经济人士社情调研、会员维权、会员交流，提高工商联凝聚力和向心力，发挥好党委政府联系非公经济的参谋和助手作用。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为1.1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1.1万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少0.1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少了“三公”经费支出。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年隆回县工商联的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.3万元，比2020年决算执行数减少36.57万元，减少127.64%。减少原因是2021年一部分机关运行经费预算在项目经费中。
(二)政府采购情况
2021年隆回县工商联采购预算总额2.34万元。其中: 办公用品货物采购预算2.34万元；服务采购预算0万元；工程采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值0.49万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目6 个，涉及一般公共预算拨款53万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额98.55万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)98.55万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。按支出性质分：基本支出45.55万元、项目支出53万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
2021年商品和服务支出8.3万元。其中：办公费0.8万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费0.2万元、物业管理费0.3万元、公务接待费1.1万元、工会经费0.47万元、福利费1.12万元、其它交通费用3.6万元（用于发放车补）、基层党建费0.3万元。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费 、其他交通费用；资本性支出：房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置）
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（ 一审： 二审： 隆回县 三审： 隆回县工商联）
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