2024年度隆回县工商业联合会单位部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分  隆回县工商业联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

隆回县工商业联合会单位概况

一、部门职责

隆回县工商业联合会的主要职能是：①加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规。②参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。③推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。④加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展⑤参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。⑥反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。根据编委办核定，我单位内设科室2个，所属单位0个，内设科室分别是：办公室、会员权益服务部（民营企业服务中心），全部纳入2024年部门决算编制范围，与上年对比无变动。

（二）决算单位构成。

隆回县工商业联合会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：联机关本级决算。

第二部分 

隆回县工商业联合会单位2024年度部门决算表（见附件）

第三部分 

隆回县工商业联合会单位2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度总收入为104.43万元，与上年度相比减少32.33万元、减少23.64%，主要原因是本年商会专项经费较上年减少形成；

2024年度总支出为104.43万元，与上年度相比减少32.93万元、减少23.97%，主要原因是本年商会专项经费较上年减少形成。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计104.43万元，其中：财政拨款收入101.81万元，占97.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.62万元，占2.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计104.43万元，其中：基本支88.20万元，占84.46%；项目支出16.23万元，占15.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计101.81万元，与上年度相比减少31.87万元、减少23.84%，主要原因是本年商会专项经费较上年减少形成；

2024年度财政拨款支出总计101.81万元，与上年度相比减少31.87万元、减少23.84%，主要原因是本年商会专项经费较上年减少形成。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出101.81万元，占本年支出合计的97.49%，与上年度相比减少31.87万元、减少23.84%，主要原因是本年商会专项经费较上年减少形成。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出101.81万元，主要用于以下方面： 

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出85.22万元，占83.71%。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.16万元，占8.01%。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出8.08万元，占7.94%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.35万元，占0.34%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为88.66万元，支出决算数为101.81万元，完成年初预算的114.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为88.66万元，年终决算为85.22万元，完成年初预算的96.12%，年终决算少于年初预算的主要原因是部分纳入年初预算批复后的财政拨款预算在下达时功能科目调剂改变形成。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，年终决算为8.16万元，年终决算纯增长的主要原因是年初预算批复后的财政拨款预算追加对原工商业者困难人员补助等专项经费形成。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，年终决算为8.07万元，年终决算纯增长的主要原因是年初预算批复后的财政拨款预算追加专项业务经费形成。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.00万元，年终决算为0.35万元，年终决算纯增长的主要原因是年初预算批复后的财政拨款预算追加体检经费形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出85.57万元，其中:人员经费78.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。与上年度相比，增加0.09万元，主要变动原因是本年公务接待人数和根据来宾级别接待标准而增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组2批次、来宾39人次，主要是工商联业务和招商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2024年度本单位无政府性基金收支。    

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出8.64万元，比上年决算数减少5.34万元，降低38.22%。主要原因是一方面本年严格落实过紧日子要求，压缩支出形成，另一方面系部分项目类经费纳入项目支出形成。 

十一、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0.56万元，开支培训费0.38万元，用于召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨清廉商会建设会议，人数50人，内容为学习贯彻党的二十届三中全会精神及怎样建设清廉商会。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.53万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024年以来，县工商联在县委、县政府的正确领导下，在上级工商联和县委统战部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新发展理念，忠实履行工作职责，较好地完成了全年各项工作任务。

1.加强商会联络联谊。走访调研了基层商会、困难会员和所有副主席副会长企业，组织乡镇（街道）商会、行业商会开展联络联谊活动。上半年先后牵头组织参加广东省湖南隆回商会成立庆典、佛山市湖南隆回商会第二届理监事会就职典礼，并组织召开了隆商交流座谈会。下半年联合县商务局组织开展“县四大家领导拜访联系异地隆回商会”活动，已走访深圳、广东隆回商会。  

2.服务民企健康发展。联合县金融服务中心组织召开了2024年县政银企洽谈会，帮助民营企业解决融资难问题；联合县商务局组织开展了“湘商回归”招商推介座谈会，助推了县域招商引资工作。按照县委县政府要求，9月初成立工作专班，对招商引资项目“隆商大厦暨隆回县湘商回归新经济产业园”实施全程帮代办，目前项目进展顺利。

3.助力优化营商环境。推荐了6家民营企业担任省、市优化营商环境监督点和监督员选聘。充分发挥县民营企业服务中心作用，切实维护民企合法权益。今年来中心累计受理民企诉求12起，均及时有效得到协商处置。组织开展了2次民营企业家座谈会和1期企业家接待日活动，积极收集民企诉求建议并交办，还联合县委统战部、县督查办、县优化办就诉求建议交办情况进行跟踪督查。牵头迎接省工商联、省高院、省检察院有关法治营商环境建设的联合调研，得到了省调研组的充分肯定。

4.抓好抓实日常工作。持续开展“万企兴万村”行动，上半年更新了万企兴万村行动台账系统；组织开展了一季度、二、三季度民企运行情况等常态化调研，圆满完成上级规定任务。组织开展全县基层商会党建工作述职活动，推动基层商会党建工作不断延伸拓展。牵头对我县2023年营收1亿及以上，或纳税1000万以上的企业进行摸底，推荐了建鸿达、军杰食品科技、和亚运动、京能新能源、金霖新材料等5家民营企业参与市第二届民企30强评比活动。按照市委市政府要求，牵头组织发改局、商务局、农业农村局、文旅局、高新区、政府经济发展研究中心等单位认真做好“完善邵商年度发展报告”工作。

预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2024年度履行了我们担负的基本职能职责，获得了较好的履职效益，自评等级为“良好”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

县工商联2024年度能够履行担负的基本职能职责，获得了较好的履职效益，经综合评价，绩效等级为“良好”。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1：隆回县工商业联合会2024年度决算报表

2：2024年工商联绩效自评报告