目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。负责住房和城乡建设系统职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作；指导住房和城乡建设系统的思想政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批；负责住房和城乡建设行业信用信息管理。依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责全县建筑节能与建设科技工作。负责全县建筑市场的监督管理。负责全县建设工程造价管理。负责指导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、监督和协调全县新型城镇化建设和管理；指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理。负责全县燃气行业的管理工作，负责县内燃气企业经营许可证核发、燃气燃烧器具安装维修公司资质申报初审工作；负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报（备案）工作；负责组织开展辖区内燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房的监理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室10个，内设机构：办公室、人教股、政策法规股、计划财务股、城市建设管理股、住房股、物业管理股、消防股、村镇建设股、行政审批服务股，全部纳入2023年部门预算编制范围，本预算数据包含原下属二级机构人防服务中心（注：2023年1月已与人防办进行机构拆分但2022年做2023年预算时机构尚未拆分）。

二、部门预算单位构成

住建局部门除本级外，含原二级单位人防服务中心（财务未独立）因此，纳入2023年部门预算编制范围除住建局部门本级外，还包含本单位原二级单位人防服务中心（财务未独立）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算24706.42万元，较去年预算增加15272.31万元，增加161.88%，主要原因为本年度增加一般公共预算项目支出预算数。其中，一般公共预算拨款收入1526.42万元，上级补助收入23180万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算24706.42万元，较去年预算增加15272.31万元，增加161.88%，主要原因为本年度增加一般公共预算项目支出预算数。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元、节能环保支出1907万元、城乡社区支出22409.42万元、住房保障支出190万元、其他支出200万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算24706.42万元，较去年预算增加15272.31万元，增加161.88%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；节能环保支出1907万元，占7.72%；城乡社区支出22409.42万元，占90.7%；住房保障支出190万元，占0.77%；其他支出200万元，占0.81%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数486.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出426.49万元；2、商品和服务支出59.93万元；3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算24220万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：危房改造补助项目支出190万元，主要用于全县四类重点对象危房改造和“边缘户”改造等方面；城市社区公共设施建设1840万元，主要用于县城、乡镇市政公用设施维护建设等方面；城维费1000万元，主要用于城市规划建设、完善老城区市政基础设施等方面其他工作经费690万元，主要用于建筑工程安全质量监管工作、房地产支帮促工作经费、污水处理工作经费、消防工作经费、住保工作经费、物业工作经费、城建工作经费、危改工作经费、自建房安全隐患排查工作经费等方面，城乡社区环境卫生支出18593万元，主要用于乡镇污水处理项目入户管网建设开支等方面；节能环保支出1907万元，主要用于乡镇污水处理厂建设项目开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为59.93万元，比上年预算增加8.21万元，上升15.88%，主要原因是一是2022年度公务用车运行费、其他交通费用、手续费未做预算；二是本年度咨询费、印刷费、培训费、维护费、公务接待费、物业管理费、水费、电费增加预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，较2022年预算增加2万元，主要原因是根据实际需要增加预算。其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排59.93万元，其中：会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算4.45万元，拟开展12次培训，人数450人，内容为房地产业务培训、消防知识培训、消防业务培训，乡镇城乡工地管理培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为24706.42万元，其中，基本支出486.42万元，项目支出24220万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出24220万元，占项目支出的100%，其中城市基础设施配套费支出800万元，主要用于城市基础设施配套工作经费；城市基础设施维护改造及审图费1040万元，主要用于城市基础设施维护改造及审图费工作经费；解决全面清理规范建设领域市场秩序领导小组项目遗留问题处理工作经费支出150万元，主要用于解决全面清理规范建设领域市场秩序领导小组项目遗留问题处理工作经费；解决新增“四上企业”奖励及规模企业统计工作补助支出40万元，主要用于解决新增“四上企业”奖励及规模企业统计工作补助；危房改造补助支出190万元，主要用于危房改造补助；危改工作经费50万元，主要用于危改工作经费；污水处理PpP审计服务费支出100万元，主要用于根据工程进展开展污水处理PpPs审计服务支出；污水处理PpP项目（借入资金）支出200万元，主要用于乡镇污水处理厂建设前期经费、征地支出；污水处理费用1000万元，主要用于排水、污水处理设施的正常运转，保证污水收集管网、泵站设备的正常运行，集中处理市政污水；乡镇污水处理厂入户管网建设（专项债券）18000万元，主要用于保证污水管网排水设施处于正常的运行状态，降低污水溢流等对周边环境的污染，为市民创造舒适整洁的城市环境；乡镇污水处理设施建设奖补资金2500万元，主要用于13个建制镇污水处理入户接驳管网建设；自建房安全专项整治工作及安全监管工作经费150万元，主要用于工作经费及安全监管工作经费。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县住房和城乡建设局单位部门预算表

隆回县自然资源局2023年部门预算公开表