隆回县供销社单位2015年部门预算说明

一、部门职能职责

隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机

构。其主要职责：宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发

展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业

合作社、综合服务社和农民经济人协会，指导、扶持成员社的发展，

发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极

作用。做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的

落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

二、单位基本情况

隆回县供销社编制人数为12人，实际人数47人，其中在职18

人，离退休29人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数3人，

房屋面积1000平方米。

三、部门收支概况

(一)收入预算，2015年年初预算数213万元，其中公共财

政拨款205万元，单位自筹8万元。

（二）支出预算,2015年年初预算数213万元，其中基本支出178万元，项目支出35万元。

四、 公共财政拨款支出预算

2015年公共财政拨款支出213万元，具体安排情况下：

1、基本支出：2015年年初预算数为178万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务面发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴，社会保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出150万元，一般商品服务支出19万元，对个人和家庭的补助9万元。

2、 项目支出：2015年年初预算数为35万元，是指新网工程工

作和维稳工作的工作经费。