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隆回县供销社单位2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县供销社单位2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00022  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县供销社
发文日期: 2017-04-27 公开形式:
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

隆回县供销社单位2017年部门预算及“三公”经费等情况说明

一、部门职能职责

隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构。其主要职责:宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策,实施新网工程,打造为“三农”服务平台,创办专业合作社、综合服务社和农民经济人协会,指导、扶持成员社的发展,发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用。做好企业改制后的维稳工作,承办本系统改制职工有关政策的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

二、单位基本情况

隆回县供销社编制人数为12人,实际人数47人,其中在职16人,离退休31人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数3人,房屋面积1000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

隆回县供销社年部门预算编报范围包括本单位机关。

(一)收入预算,2017年年初预算数217万元,同比上年减少17万元,减少7 %;其中,公共财政拨款217万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数217万元,同比上年减少17万元,减少7 %;其中,其中,一般公共服务217万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出217万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为147万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及养老保险缴费,以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为70万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:新网工程、流通服务网络建设支出35万元,主要用于新网工程、流通服务网络建设等方面;维稳、业务费支出35万元,主要用于维稳、业务费支出等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 120000元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 80000 元、公务用车费 40000 元(公务用车运行维护费40000元),比2016年执行数增加3000 元,主要原因是:中心工作用车增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县供销社单位运行经费财政的拨款预算2171869元,比2016年预算 减少171705元,下降7%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县供销社单位采购预算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值726169元,其中:车辆1辆,价值263760元,其他通用设备122368元,办公家具41621元,房屋价值298420元。

(四)项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

供销社2017年部门预算表

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