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2020年度隆回县供销社部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县供销社部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00051  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县供销社
发文日期: 2021-08-19 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久

第一部分 隆回县供销社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  隆回县供销社单位概况

一、 部门职责

隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构。其主要职责:宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策,实施新网工程,打造为“三农”服务平台,创办专业合作社、综合服务社和农民经济人协会,指导、扶持成员社的发展,发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用。做好企业改制后的维稳工作,承办本系统改制职工有关政策的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位设办公室、政工股、财会股、业务股四个股室。

(二)决算单位构成。隆回县供销社单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本决算数据只包括隆回县供销社本级单位财政决算,没有下属二级单位或机构的财政决算。

第二部分   部门决算表(见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计471.49万元。与2019年相比,增加197.19万元,增长71.89%,主要是因为特设专户项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计471.49万元,其中:财政拨款收入441.94万元,占93.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入29.55万元,占6.3%

三、支出决算情况说明

本年支出合计471.49万元,其中:基本支出214.9万元,占45.6%;项目支出256.6万元,占54.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计441.94万元,与2019年相比,增加167.6万元,增长61.1%,主要是因为特设专户项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出441.94万元,占本年支出合计的93.7%,与2019年相比,财政拨款支出增加167.6万元,增长61.1%,主要是因为特设专户项目资金支出增加。

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出441.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出17.11万元,占3.9%,卫生健康支出2万元,占0.4%,扶贫支出0.62万元,占0.1%,商业服务业等支出422.21万元,占95.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为441.94万元,支出决算数为441.94万元,完成年初预算的100%,其中:

1、社会保障和就业支出抚恤-死亡抚恤

年初预算17.11万元,支出决算为17.11万元,完成预算的100%

2、卫生健康支出行政单位医疗公务员医疗补助

年初预算2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%

3、农林水支出扶贫支出其他扶贫支出

年初预算0.62万元,支出决算0.62万元,完成预算的100%

4、商业服务业等支出商品流通事务行政运行

年初预算165.61万元,支出决算165.61万元,完成预算的100%

5、商业服务业等支出商品流通事务一般行政管理事务

年初预算40.6万元,支出决算40.6万元,完成预算的100%

6、商业服务业等支出商品流通事务其他商业流通事务支出

年初预算216万元,支出决算216万元,完成预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出185.34万元,其中:人员经费143.87万元,占基本支出的77.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金等;公用经费41.47万元,占基本支出的22.4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、水电费、邮电费、会议费、培训费、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0.55万元,完成预算的22%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为0.55万元,完成预算的22%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数减少节约了开支。与上年相比减少0.45万元,减少45%,减少的主要原因是接待人数减少节约了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.55万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.55万元,全年共接待来访团组9个、来宾58人次,主要是上级检查和兄弟县社的同来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年决算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款441.94元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出23.26万元,比年初预算数增加12.26万元,增长111%。其主要原因是:由于扶贫工作和垃圾分类工作差旅费增加4.8万元,印刷费2.66万元,劳务费4.48万元等。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.17万元,用于召开供销社综合改革会议,人数62人,内容为供销社综合改革;开支培训费0.27万元,用于开展习近平理论培训,人数11人,内容为购买习近平的有关理论书籍发放到干部职工本人用于学习;

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额4.3万元,其中:政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.3万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

2020隆回县供销社决算公开表格

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