目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

     隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机

构。其主要职责：宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发

展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业

合作社、综合服务社和农民经济人协会，指导、扶持成员社的发展，

发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极

作用。做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的

落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室 4 个，所属单位 0 个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：办公室、政工股、财会股、业务股四个股室。

所属单位分别是:隆回县供销合作联合社部门只有本级，没有其他二级预算单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县供销合作联合社单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算228.29万元，其中，一般公共预算拨款 228.29万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年预算增加38.34万元，主要原因有：人头预算比去年增加1人，去年只有13人，今年有14人。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 228.29万元，其中，商业服务业等支出228.29万元，比去年增加38.34万元，主要原因是人员经费增加20.04万元，对个人和家庭的补助增加15.36,公用经费增加2.94万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算数为 228.29万元，其中：　1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为26.54万元，2024年预算为29.48万元，比上年增加2.94万元，增长11.07%，主要原因是：按人头预算公用经费比去年增加1人。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为37.16万元，2024年预算为39.29万元，比上年增加2.13万元，增长5.73%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数为 217.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数为 11  万元，主要是主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：维稳、新网工程和流通服务网络建设预算支出11万元，主要用于按项目管理的商品和服务支出-维稳、新网工程和流通服务网络建设支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费预算数为 29.48万元，比上年预算增加2.94万元，增加 11.07%，主要原因是按人头经费预算增加1人。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为   1万元，其中，公务接待费  1 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0  万元），因公出国（境）费   0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0  万元 ；培训费预算1.86万元，拟开展 1次培训，人数  60 人，内容为社会化服务大联盟业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0   台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 228.29万元，其中，基本支出 217.29万元，项目支出 11 万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

 隆回县供销合作社联合社部门预算公开表