目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县公用事业管理局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

 2018年度隆回县公用事业管理局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能和机构设置

（一）部门职能职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家关于城市公用事业工作的方针、政策、法律、法规。

2、制订和参与制订城镇公用事业的发展战略、中长期规划及年度计划和科技发展规划。

3、依据有关政策、法规，负责城镇公用事业基础设施即城镇道路、路灯、广场、排水设施、人行道（除占破道的审批）等的建设、管理和维护，负责城市园林绿化的建设、管理和维护。

4、负责对各建制镇公用设施工程建设和维护管理的业务技术指导工作。

5、管理城镇公用事业国有资产，负责公用事业生产、计划、调查统计等有关工作。

6、承担县委、县政府和县城市管理和综合执法局交办的其它事项。

（二）机构设置

我单位是副科级全额拨款事业单位，隶属于县城市管理和综合执法局，内设四股一室：办公室、市政设施股、园林绿化股、占破道与燃气管理股、排水管理股。本决算数据不包含下属二级单位或机构的决算数据。

二、单位基本情况

隆回县公用事业管理局编制人数为20人，实际人数73人（其中，在职60人，退休13人），遗属补助人数1人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积1360平方米，固定资产账面价值364.93万元。

第二部分  2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

 2018年部门决算编报范围是指隆回县公用事业管理局机关。

 （一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1836.36万元，比上年增加5.43%；总支出1748.69万元，比上年减少11.42%。

（二）收入决算情况：2018年收入1836.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1718.36万元，政府性基金预算拨款收入118万元。与2017年相比增加94.6万元，增加5.43%，增加原因：市政设施维护维修业务量增加。

（三）支出决算情况：2018年支出1748.69万元，其中:文化体育与传媒支出53.10万元，公共安全支出92.16万元，城乡社区支出1603.43万元。同比上年减少225.45万元，减少11.42% ，减少原因：按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，日常公用经费减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1836.36万元，比上年增加5.43%：一般公共预算财政拨款收入1718.36万元，政府性基金预算财政拨款收入118万元。财政拨款总支出1748.69万元，比上年减少11.42%：一般公共预算财政拨款支出1630.69万元，政府性基金预算财政拨款支出118万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年我单位财政拨款收入1836.36万元，比上年增加5.43%；财政拨款支出1748.69万元，比上年减少11.42%。

（二）2018年财政拨款收入1836.36万元。其中：一般公共预算拨款收入1718.36万元，政府性基金预算拨款收入118万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。同比2017年增加38.7万元。增加原因：市政设施维护维修业务量增加。

（三）2018年财政拨款支出1748.69万元。基本支出：572.22万元，其中：工资福利支出550.35万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出10.69万元，资本性支出11.18万元。项目支出：1176.47万元。同比2017年减少225.45万元。减少原因：按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，基本支出和项目支出减少。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为2.52万元，决算数为2.51万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为2.3万元，决算数为2.29万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为2.3万元，决算数为2.29万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为0.22万元，决算数为0.22万元，公务接待4批25人次。

“三公”经费减少情况说明：我单位 2018年“三公”经费决算比2017年减少0.69万元，原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

我单位2018年政府性基金决算收入118万元，是指城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的基金收入118万元；2018年政府性基金决算支出118万元，主要用于县城市政基础设施维修维护和管理等基本支出。同比2017年增加55.9万元。增加原因：市政基础设施增加，业务量增大。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费决算安排使用情况

2018年我单位事业运行经费财政拨款决算支出1176.47万元。同比2017年减少9.68万元，减少0.8%。减少原因：按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额11.18万元，其中：政府采购办公设备1.28万，专用设备9.9万。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值364.93万元，其中：车辆3辆，价值34.36万元，其他通用设备96.01万元，专用设备201.02万元，办公家具5.45万元，房屋1360平方米，价值28.09万元。我单位共有车辆3辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

附件： 2018年度隆回县公用事业管理局部门决算公开表格