隆回县公用事业服务中心2021年部门预算公开目录及说明
录  目

部门概况  第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
隆回县公用事业服务中心2021年部门预算情况说明  第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释  第三部分
七、相关名称解释
附件  第四部分
隆回县公用事业服务中心部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支


 

一、部门职能职责和机构设置
（一）部门职能职责
1、宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市公用事业工作的法律、法规和政策；
2、负责县城规划区内园林绿化建设、城市绿化设施及公园的运行和维护服务，负责城市道路、城市桥梁、城市照明、城市排水管网、污水泵站、污水处理厂、道路交通隔离护栏、地下管廊等市政设施的运行和维护服务；负责县建制镇的市政公用设施业务技术指导工作；
3、承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
1、我单位是副科级全额拨款事业单位，隶属于县城市管理和综合执法局，内设机构7个：综合部、财务部、园林绿化部、城市照明维护部、排水维护部、道路维护部、技术部。
2、部门预算单位构成
隆回县公用事业服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县公用事业服务中心本级。
二、单位基本情况
隆回县公用事业服务中心编制人数18人，实际人数72人（其中，在职55人，离退休17人），遗属补助人数3人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积1360平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1955.0083万元，同比上年增加100.6885万元,增长5.43%，原因是：城区范围内市政基础设施增加，业务量增大。其中：一般公共预算拨款1904.0083万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入51万元。
%，原因是：城区范围内市政基础设施增加，业务量增大；是指城乡社区支出1955.0083万元（按功能科目分）。 （二）支出预算：2021年年初部门预算数1955.0083万元，同比上年增加100.6885万元,增长5.43
四、一般公共财政预算拨款支出
%，具体安排情况如下： 2021年我单位一般公共预算拨款支出1955.0083万元，其中，城乡社区支出1955.0083万元，占100
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为605.5183万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为1349.49万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城市维护建设项目资金1349.49万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为3万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少7.9万元，减少原因是：（1）我单位坚决贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。（2）事业单位公车改革，公务用车运行维护费减少。
               六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
%。减少原因是：坚决贯彻执行上级有关文件要求，压缩“一般性支出”。 2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨84.3868万元，比2020年决算执行数减少7.15万元，下降7.81
(二)政府采购情况
2021年我单位采购预算总额50万元。其中:应急排水抢险车采购预算50万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值379.44万元，其中：共有车辆8辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1349.49万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
个，投资总额1955.0083万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款1904.0083万元、纳入预算管理的非税收入拨款51万元，按支出性质分：基本支出605.5183万元、项目支出1349.49万元。 2021年预算实行绩效目标管理的项目1
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
 本部门会议费预算0.3万元，拟召开2次会议，人数60人，内容为党员民主生活会及综治民情恳谈会；培训费预算0.4万元，拟召开工程预算造价培训，人数3人，内容为工程预算造价业务培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元；除会议费，培训费外，2021年年初预算其他一般性支出为：办公费25万元、印刷费0.3万元、水费3万元、电费3万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、差旅费3万元、、维修(护)费0.272万元、租赁费、会议费0.3万元、培训费0.4万元、公务接待费3万元、劳务费3万元、其他交通费用11万元；资本性支出：其他交通工具购置50万元。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：隆回县公用事业服务中心部门预算公开表格