目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）负责宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市公用事业工作的法律、法规和政策；

（二）负责县城规划区内园林绿化建设、城市绿化设施及公园的运行和维护服务，负责城市道路、城市桥梁、城市照明、城区排水管网、污水泵站、污水处理厂、道路交通隔离护栏、地下管廊等市政设施的运行和维护服务；负责县建制镇的市政公用设施业务技术指导工作；

（三）承担县委、县政府和县城市管理和综合执法局交办的其它事项。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合部、财务部、园林绿化部、城市照明维护部、排水维护部、道路维护部、技术部、公园运行服务部。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县公用事业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1135.24万元，较去年预算减少2814.25万元，减少71.26%，主要原因有：2023年的城维费支出没有纳入部门预算，由预算大盘统筹安排。其中，一般公共预算拨款收入1135.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1135.24万元，较去年预算减少2814.25万元，减少71.26%，主要原因有：2023年的城维费支出没有纳入部门预算，由预算大盘统筹安排。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元、城乡社区支出1135.24万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1135.24万元，较去年预算减少2814.25万元，减少71.26%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；城乡社区支出1135.24万元，占100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数610.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出519.92万元；2、商品和服务支出85.89万元； 3、对个人和家庭的补助支出4.43万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算525万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年城区路灯电费支出350万元；2023年非税收入成本性支出65万元；2023年方大公园免费开放补助110万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费85.89万元，比上年预算增加18.12万元，上升26.73%，主要原因是：随着城区范围不断扩大，市政公用设施维修维护业务量增加，机关运行经费增多。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为11万元，较2022年预算增加8万元，主要原因是：2022年部门预算中公务用车运行费预算为0元，从城市维护项目专项资金中解决。其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排80.89万元，其中：会议费预算0.50万元，拟召开2次会议，人数30人，内容为召开综治民调会议一次和退休职工座谈会一次；培训费预算5.33万元，拟开展2次培训，人数55人，内容为开展事业单位在职人员2023年度继续教育培训一次和业务技能培训一次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车7辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1135.24万元，其中，基本支出610.24万元，项目支出525万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出525万元，占项目支出的100%，其中2023年城区路灯电费支出350万元，主要用于城区路灯的电费支出等方面；2023年非税收入成本性支出65万元，主要用于日常运维工作经费；2023年方大公园免费开放补助110万元，主要用于方大公园日常运维工作经费。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县公用事业服务中心部门预算表

隆回县公用事业服务中心2023年部门预算公开表