2022年隆回县公用事业服务中心部门决算公开

目录

第一部分  隆回县公用事业服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分  隆回县公用事业服务中心部门概况

一、  部门职责

（一）负责宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市公用事业工作的法律、法规和政策；

（二）负责县城规划区内园林绿化建设、城市绿化设施及公园的运行和维护服务，负责城市道路、城市桥梁、城市照明、城区排水管网、污水泵站、污水处理厂、道路交通隔离护栏、地下管廊等市政设施的运行和维护服务；负责县建制镇的市政公用设施业务技术指导工作；

（三）承担县委、县政府和县城市管理和综合执法局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县公用事业服务中心内设机构包括：综合部、财务部、园林绿化部、城市照明维护部、排水维护部、道路维护部、技术部、公园运行服务部。

（二）决算单位构成。隆回县公用事业服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县公用事业服务中心本级，无下属单位。

第二部分 2022年度部门决算表（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3886.02万元（其中：本年收入1959.15万元，年初结转结余资金1926.87万元）。与上年相比，减少670.65万元，减少14.72%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

2022年度支出总计3886.02万元（其中：本年支出3485.02万元，结余分配9.43万元，年末结转结余资金391.57万元），与上年相比，减少670.65万元，比上年减少14.72%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1959.15万元，其中：财政拨款收入1295万元，占66.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入664.15万元，占33.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3485.02万元，其中：基本支出919.11万元，占26.37%；项目支出2565.91万元，占73.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入合计2607.41万元（本年收入1295.00万元，年初财政拨款结转和结余资金1312.41万元），与上年相比，减少952.87万元，减少26.76%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

   2022年度财政拨款支出合计2607.41万元，与上年相比，减少952.87万元，减少26.76%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2587.07万元，占本年支出合计的74.23%，与上年相比，财政拨款支出增加494.57万元，增长23.64%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2587.07万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2573.61万元，占99.48%；社会保障和就业支出3.47万元，占0.13%；卫生健康支出4.48万元，占0.17 %；农林水支出5.50万元，占0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3849.49万元，支出决算数为2587.07万元，完成年初预算的67.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款项目资金减少，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，调整预算数3.47万元，支出决算数3.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员去世1人调整增加抚恤金预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算数4.48万元，支出决算数4.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年在职、退休人员体检经费及医疗补助调整增加预算。

3、城区社区支出（类）城区社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算数115.87万元，支出决算数115.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年基本支出人员经费调整增加预算。

4、城区社区支出（类）城区社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算数532.69万元，支出决算数532.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年城市维护建设专项资金调整增加预算。

5、城区社区支出（类）城区社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数15万元，支出决算数15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内解决国庆和春节期间美化亮化经费。

6、城区社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为3849.49万元，支出决算数1862.65万元，完成年初预算的48.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为项目支出财政拨款减少。

7、城区社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数47.4万元，支出决算数47.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的2021年创省卫县城专项经费（第二批）用于本年度创卫迎检市政设施维修维护业务。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数5.5万元，支出决算数5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加乡村振兴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出836.25万元，其中：

人员经费723.96万元，占基本支出的86.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.29万元，占基本支出的13.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出调整后预算为16.10万元，支出决算为16.10万元，完成调整预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是2022年度本单位没有因公出国（境）支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。

公务接待费支出调整后预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数，我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费支出，本年度产生公务接待费较少。与上年相比减少0.67万元，减少79.76%，主要原因是，继续严控公务接待费支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是2022年度本单位没有公务用车购置费预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出调整后预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、随着城区扩大，市政公用设施增多，市政设施维修维护业务量增大，公务用车增多；2、我单位市政工程作业车辆逐年老化，维修维护费用及油耗增加。3、2022年夏秋两季连续干旱几个月，我单位为保障城区绿地、公园的行道树和其他绿化植物的正常成活，连续抗旱几个月，导致公务用车运行维护费大量增加。本年与上年相比增加10.00万元，增长168.63%，主要原因是我单位车辆老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占1.06%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.93万元，占98.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为,0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是迎检工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.93万元（项目支出开支），其中：公务用车购置费0万元，2022年我单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费15.93万元，主要是车辆维修费、保险费及油料费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余20.35万元；支出20.35万元，其中基本支出0万元，项目支出20.35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的基础设施配套费本年度继续使用。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出112.29万元，比年初预算数增加44.52万元，增长65.69%。主要原因是：差旅费、专用材料费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费0万元，开支培训费2.88万元，用于开展职业教育培训，人数55人，内容为事业单位在职人员2022年度继续教育培训及特种作业车辆驾驶员增驾培训费，未举办会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额234.14万元，其中：政府采购货物支出234.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额234.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额234.14万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位2022年度部门整体支出绩效自评报告见附件2。

   （二）存在的问题及有关建议

见附件2：本单位2022年度部门整体支出绩效自评报告。

第四部分 名词解释

   财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

  其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

  培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

  劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费：反映单位按规定提取的福利费。

  公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年隆回县公用事业服务中心部门决算公开表