为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2018年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（隆财绩[2019]1号）文件精神，结合实际，我单位通过现场勘验、资料核查、文件核对、数据核定，开座谈会等方式，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位是副科级全额拨款事业单位，隶属于县城管局，内设股四股一室：办公室、市政设施股、园林绿化股、占破道与燃气管理股、排水管理股。我单位编制人数为20人，实际人数72人，其中在职59人，离退休13人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数1人，房屋面积1360平方米。我单位的职能职责是：

1、宣传、贯彻、执行党和国家关于城市公用事业工作的方针、政策、法律、法规。

2、制订和参与制订城镇公用事业的发展战略、中长期规划及年度计划和科技发展规划。

3、依据有关政策、法规，负责城镇公用事业基础设施即城镇道路、路灯、广场、排水设施、人行道（除占破道的审批）等的建设、管理和维护，负责城市园林绿化的建设、管理和维护。

4、负责对各建制镇公用设施工程建设和维护管理的业务技术指导工作。

5、管理城镇公用事业国有资产，负责公用事业生产、计划、调查统计等有关工作。

6、承担县委、县政府和县城管局交办的其它事项。

（二）2018年的重点工作

依据有关政策、法规及县委、县政府和主管部门县城管局的工作部署和安排负责县城及有关乡镇公用事业基础设施即城镇道路、路灯、广场、排水设施、人行道（除占破道的审批）等的建设、管理和维护，负责城市园林绿化的建设、管理和维护，有效使用城市维护建设项目资金和城市基础设施配套费资金，力争把经费用在刀刃上。。

（三）部门整体支出情况

2018年财政拨款支出1748.69万元。其中：工资福利支出550.35万元,商品和福利支出1176.47万元,对个人和家庭补助支出10.70万元，资本性支出11.17万元。比2017年减少225.45万元。减少原因：厉行节约，严控专项资金及公用经费开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一） 基本支出情况

2018年度我单位基本支出572.22万元。其中：人员经费561.05万元，日常公用经费11.18万元。主要是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2018年度我单位项目支出1176.47万元。主要是指单位为完成城市市政设施建设、维护和管理而发生的支出，包括城市维护建设项目资金和城市基础设施配套费资金。

（三）“三公”经费情况

1、 因公出国（境）费用

2018年度我单位因公出国（境）0批次0人次。

2、公务接待费

2018年度我单位公务接待金额为2.52万元，公务接待20批次300余人次。

3、 公务车购置及运行费

2018年度我单位未有公务车购置。我单位本年度公务车运行费为2.29万元。

三、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。 在专项资金使用方面，我单位在加强对市政设施日常维护的同时，对老城区部分主要路段的道路、人行道板、城区交通护栏、下水道进行了维修和改造，共维修道路和人行道板10000多平方米，完成了步行街、桃花路、洪塘街、紫阳路、大院里社区新立冲街道等多处道路的路面和人行道板修补和改造，排除了资江二桥安全隐患，新装南松路口、白里路、自来水公司饮用水水源保护区交通护栏2600多米，维修损坏护栏280米，增设县城主干道道路雨水井及检查井51处，清理雨水井147个，疏通改造下水道200多米，维修路灯5000余盏（次），新安装路灯1300余盏，更换朝阳路、紫霞路、隆武路、沿江路、桃花路、紫阳路等路段及小街小巷路灯灯头灯罩1000多套，行道树补栽100多棵，着重解决了一批道路破烂不堪、下水道堵塞不通、路灯不亮等市民和人大代表、政协委员反映强烈的突出问题，把有限的资金用到了刀刃上，基本保障了市政公共设施的安全正常运转，市民生活环境得到改善。

四、存在的问题

1、单位内部控制制度不够完善

2、单位各项管理制度执行力不强

五、改进措施和有关建议

1、单位应当建立健全支出内部管理制度，确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项，明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。审批人应当重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

2、单位应当加强对政府采购活动的管理。对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、财会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。

3、“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”制度不执行，只能是镜中花、水中月。我单位应重视单位内部管理制度建设及监督执行，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，坚持用制度管权、按制度办事、靠制度管人，把全面从严治党要求落到实处，强化规章制度执行力度，更好地用制度规范单位干部职工的行为，保证财务管理工作规范有序进行，积极推动各项业务工作有序开展。

2018年度隆回县公用事业服务中心部门整体支出绩效自评报告

隆回县公用事业服务中心

2019年7月18日