一、 部门职能职责

党委：保证党的路线、方针政策的坚决贯彻执行，保证领导核心作用，教育和管理职能，服从和服务于经济建设和社会发展。

政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划，组织指导好各行各业的生产建设，制定并组织实施农村基本建设规划，民生发展等社会保障工作，保障社会各项事业的顺利进行和健康发展。

人大：决定本行政区域内各项工作的重大事项，审查和批准本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算及执行情况，监督本级政府各项工作。

政协：政治协商，民主监督、参政议政。

财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，确保财政收支平衡、负责全镇干部、事业站所人员的工资及社会保险的核算与发放。做好各项财政收入征收管理、划解工作，确保镇政府日常工作正常运转，负责各项涉农补贴的发放工作，负责辖区内行政事业及镇办企业财务收支活动的监管工作，对本镇国有资产进行监督管理、防止流失。

农业综合服务站、水务站：承担农技推广、水利工程建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农机、农产品质量监管、农业产业化建设、金银花等特色产业开发、农村能源服务等职责。

文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责。

人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻计划生育的方针、政策、法律、法规，对各村居委会贯彻执行情况进行检查、指导。

就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业、社会保障（含新型合作医疗、新型农村养老保险）、社会救助、社会最低生活保障等服务工作。

城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，指导农村公路建设和养护，落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作，负责乡镇工业建设（含乡镇工业统计）等工作。

二、单位基本情况

横板桥镇人民政府编制人数为95人，实际人数89人，其中在职人数83人，到村任职人数1人，经营性岗位5人；离退休 31 人。小车编制数1 台，实际1台。遗属补助人数17人。房屋建筑面积7680平方米。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括横板镇政府机关及财政所、人口与计划生育服务站、农业站、水务站、文体卫站、就业和社会保障服务站、城乡规划建设环保服务站、安监站等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数24093479元，比上年同期增加3406968元，增长16.47%，其中，公共财政拨款6722580元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入7750000元，上级专项资金拨款9620899元，纳入专户管理的非税收入0元。

（二）支出预算，2017年年初预算数24093479元，比上年同期增加3406968元，增长16.47%，其中，一般公共服务支出11036144元，文化体育与传媒支出986831元，社会保障和就业支出4217395元，节能环保支出70000元，城乡社区事务支出581866元，医疗卫生支出892201元，农林水事务支出6279042元，资源勘探电力与信息等事务支出30000元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年公共财政拨款支出6722580元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为6722580元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、会议费、招待费、办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费和粮食良种补贴、直补、综补、遗属补助、离退休人员生活补助、优抚补助等。

（二）项目支出：2017年年初预算数为17370899元。其中乡镇财政监管经费70000元，资金巡查抽查经费40000元，安全生产监管经费30000元，耕地地力保护补贴2655879元，林业专项资金30000元，一事一议补贴1674000元，对村民委员会补助370000元，其他农业资金150000元，水利建设50000元，水利运行50000元，防汛20000元，水库值守经费44000元，农村环境卫生经费500000元，节能减排70000元，伤残补助765800元，民政救灾250000元，90岁以上老人补助119220元，孤儿生活补助100000元，民政优抚2100000元，基本养老金60000元，其他民政资金360000元，精减下放人员补助12000元，房建设工程支出2800000元，市政工程建设支出4950000元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三”公经费110000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费50000元，公务用车费60000元，比2016年减少240000元，主要原因是：严格按中央、省、市、县有关要求执行财务制度，杜绝一切非公务接待开支；严禁在机关食堂外公务接待；实行公务用报告制，严禁公车私用；严禁公款旅游。

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算6722580元，比2016年预算减少7027172元，下降51.11%。

（二）2017年我单位采购预算总额100000元，其中政府采购车辆保险6000元，政府采购专用设备25000元，政府采购房屋维修费30000元，政府采购食堂用口品10000元，政府采购其他用品30000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产使用账面价值5570153元，其中车辆1辆，价值207000元，其他通用设备857800元，办公家具1258753元，房屋7680平方米，价值2228000元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评估试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县2017年部门预算报表（横板桥镇人民政府）