目  录

第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  横板桥镇2018年部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第三部分  横板桥镇2018年部门决算情况说明
一、部门决算收支概况及增减变化情况
（一）2018年度收入支出决算总体情况
（二）收入决算情况
（三）支出决算情况
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
三、一般公共预算拨款概况
（一）2018年度财政拨款总体情况
（二）2018年财政拨款收入
（三）2018年财政拨款支出
四、“三公”经费决算情况
五、政府性基金决算
六、其他有关情况说明
（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
第四部分  名词解释
第五部分  附件




一、部门职能职责和机构设置
制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划，组织指导号各行各业的生产建设，制定并组织实施农村基本建设计划，民生发展等社会保障工作，保障社会各项事业的顺利进行和健康发展，决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算及执行等情况，本级政府下设六站一所，分别是：安监站、城建办、计育办、农业站、水务站、劳动保障站、财政所

二、单位基本情况
横板桥镇编制人数99人，实际人数99人（其中，在职 93人，离退休35人），遗属补助人数18人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积7680平方米，固定资产582.1万元。
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2018年部门决算编报范围包括横板桥镇政府机关及安监站、城建办、计育办、农业站、水务站、劳动保障站、财政所等直属单位。
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入1927.58万元，比上年减少22.63%。总支出1927.58万元，比上年减少22.63%。
（二）收入决算情况：2018年收入1927.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1576.96万元，政府性基金预算拨款收入350.62万元，与2017年减少210.68万元。其减少的主要原因扶贫资金的整合。
（三）支出决算情况：2018年支出1927.58万元，其中:一般公共服务573.38万元，文化体育与传媒支出256.83万元，社会保障和就业支出52.61万元，医疗卫生与计划生育支出121.99万元，城乡社区支出433.97万元，农林水支出483.8万元其他支出5万元，与2017年减少563.8万元。其减少的主要原因民政类资金不再下拨，归口县民政局直接打卡发放。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2018年度财政拨款总收入1927.58万元，比上年增加22.63%，一般公共预算财政拨款收入1576.96万元，政府性基金预算财政拨款收入350.62万元。财政拨款总支出1927.58万元，比上年减少22.63%，一般公共预算财政拨款支出1576.96万元，政府性基金预算财政拨款支出350.62万元。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入1927.58万元，比上年减少22.63%。财政拨款支出1927.58万元，比上年减少22.63%。
（二）2018年财政拨款收入1927.58万元。其中：一般公共预算拨款收入1576.96万元，政府性基金预算拨款收入350.62万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款3.96万元，与2017年减少0.14万元。其减少的主要原因城建配套费罚没减少。
（三）2018年财政拨款支出1927.58万元。基本支出： 1290.99万元，其中：工资福利支出859万元,商品和福利支出354.59万元,对个人和家庭补助支出77.39万元。项目支出： 636.59万元，与2017年减少341.35万元。其减少的主要原因为上级财政资金的调整。
六、 “三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为11万元，决算数为11万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为6万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为5万元，决算数为5万元，公务接待514批2048人次。
“三公”经费增加变化情况说明
我镇2018年度严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与2017年相比增加0.3万元，增加的主要原因会议用餐增多。
决算数超预算数的单位说明原因。
七、政府性基金决算
横板桥镇2018年政府性基金350.62万元，其中：农村基础设施建设基金收入336.72万元，农村土地开发、公益彩票等基金收入13.9万元，横板桥镇2018年政府性基金决算支出350.62万元，主要用于农村基础设施建设，城市基础设施配套等方面支出。与2017年减少210.68万元。减少的主要原因是资金整合调控。
八、其他有关情况说明
(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况
2018年横板桥镇机关运行经费财政拨款决算支出1576.96万元，比2017年决算减少354万元，减少主要原因资金整合调整。
(二)政府采购情况
2018年横板桥镇政府采购总额18.0673万元，其中: 镇公租房购办公用品及纪委办公室购电脑、打印机支出15.1873万元，民政办及两经办购电脑2台0.512万元，大、小会议室及农业站购空调3台1.6万元，镇食堂购IC卡消费系统0.768万元。
（三）国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值582.1元，其中：车辆1辆，价值20.7万元，其他通用设备172.54万元，办公家具166.06万元，房屋7680平方米，价值222.8万元。
有公车和大型设备：横板桥镇共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台
（四）预算绩效情况
2019年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。
九、相关的名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。





附件：横板桥2018年度部门决算批复表

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