一、部门职能职责:为教育教学提供管理保障，中小学教育教学管理。

二、单位基本情况

横板桥镇中心学校编制人数为212人，实际人数 243 人，其中在职238人，离退休154人。遗属补助人数27人。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括横板桥镇中心学校、横板桥中学、罗子团中学、柳山中学、横板桥小学、罗子团联校、柳山联校、罗子团小学、横板桥农校等9个单位。

（一）收入预算，2016年年初预算数1260.1万元，其中，公共财政拨款1260.1万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1260.1万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出1260.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1260.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费等。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 40000 元，比2015年决算增加 3242 元，主要原因是贯彻执行党的厉行节约政策。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年单位运行经费财政的拨款预算___元，比2015年预算增加(减少)____元，增长(下降)__%。

(二)政府采购情况

2016年_我单位采购预算总额-----元。其中:政府采购预算——元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值16618701元，其中：车辆___0__辆，价值____0_元，其他通用设备97650元，办公家具250000元，房屋50633平方米，价值12937974元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目___0__个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。2016年预算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。

横板桥中心校2016年部门预算公开表