横板桥中心学校2018年部门预算公开表

一、部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障，中小学教育教学及教育教学管理。

横板桥中心校下辖横板桥中学、罗子团中学、柳山中学、横板桥中心小学、罗子团联校、柳山联校、罗子团小学、干山教学点、双坪教学点、横板桥农校等三所中学、四所完小、两个教学点、一所农校和高龙桥民办学校。

二、单位基本情况

横板桥镇中心学校编制人数为223人，实际人数386人，其中在职 221人，离退休 165人。遗属补助人数29人，房屋面积46893平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括横板桥镇中心学校、横板桥中学、罗子团中学、柳山中学、横板桥镇中心小学、罗子团完小、柳山完小、罗子团小学、横板桥镇农科教中心等9个单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数1672.16万元，同比上年增加288.63万元,增长 20.9 %;其中，公共财政拨款1672.16万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1672.16万元，同比上年增加288.63万元,增长 20.9%;其中，其中，教育支出1672.16万元

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1672.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1672.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费0元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费0元、公务用车费0元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年单位运行经费财政的拨款预算719914元，比2017年预算增加129787元，增长22 %。

(二)政府采购情况

2018年横板桥镇中心学校单位采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况：截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值18747055元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备1720663元，办公家具1123845元，房屋46893平方米，价值14529972元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款16721575元；

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。