隆回县横板桥镇中心学校2021年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县横板桥镇中心学校2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县横板桥镇中心学校部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
（一） 部门主要职能和机构设置：
1、 部门职能职责：为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。
2、 机构设置：内设机构包括：学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。
（二） 部门预算单位构成：
    纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：横板桥镇中心学校（包含双坪、干山两村小）及横板桥镇横板桥中学、横板桥镇横板桥小学、横板桥镇横板桥柳山九年一贯制学校、横板桥镇罗子团联校、横板桥镇罗子团小学、横板桥镇罗子团中学共七个预算单位。
二、单位基本情况
   横板桥镇中心学校编制人数243人，实际人数433人（其中，在职257人，离退休176人），遗属补助人数30人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积48523平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
   2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括教科文归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数3849.90万元，同比上年增加1300万元,增长51%，原因是：1、工资基数增加，绩效工资预算基数增加，福利费预算基数提高；2、生均公用经费、送教上门、寄宿生补助等经费纳入预算；3、对个人与家庭的补助支出如助学金等纳入预算；其中：一般公共预算拨款3849.90万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数3849.90万元，同比上年增加1300万元,增长51%，原因是：1、工资基数增加，绩效工资预算基数增加，福利费预算基数提高；2、生均公用经费、送教上门、寄宿生补助等经费纳入预算；3、对个人与家庭的补助支出如助学金等纳入预算；其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3849.90万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出3849.90万元，其中，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育3849.90万元、占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为3849.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年持平。
六、其他有关情况说明               
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年横板桥镇中心学校部门本级等7个预算单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款549.16万元，比2020年决算执行数增加6.33万元，增长1.17%。
(二)政府采购情况
2021年横板桥镇中心学校采购预算总额41.92万元。其中:电子产品货、办公桌椅、学生课桌椅等货物采购预算41.92万元。
（三）国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值2311万元，其中：房屋及构筑物2110万元，通用设备38万元，专用设备9万元，图书108万元，家具用具46万元。共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目7个，投资总额3849.90万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3849.90万元，按支出性质分：基本支出3849.90万元、项目支出0万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门预算办公费159.39万元拟进行8次办公用品的集中采购，每期进行6次教师办公用品的集中采购，两次劳动卫生用品的集中采购，4次打印纸及电脑耗材的集中采购；印刷费91万元，具体包括打印各学校教学资料及各处室工作报表、资料以及校园文化建设等等；水费22.7万元,具体包括中心学校本部以及二级预算单位全年的生活及办公用水；电费33.9万元，具体包括中心学校本部以及二级预算单位全年的生活及办公用电；物业管理费8.7万元，具体包括单位的保洁、绿化及安保费；差旅费11.15万元，具体包括中心学校本部以及二级预算单位全年因各类公差发生的住宿费及交通费等；维修（护）费34万元，具体包括单位下水道的疏通维修、地板砖的维修、消防、监控设施的维修及各项教学、办公设备的维修和单位基础建设的维修等等；培训费34万元，拟召开20次培训，大型校本培训会议2次，人数为298人，其他教育教学培训18次，培训内容包括各类继续教育的国培、省培及各项专业技能培训；劳务费14.5万元，具体包括单位一些临时性的服务酬金，如代课金评审费、讲座费、单位绿化维护及各类维修施工劳务等等；工会经费31.9万元，用于全镇教职工工会经费；福利费86.76万元，用于全镇教职工福利费；其他支出21万元，用于全镇教职工基层党建经费。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年预算公开表横板桥中心校