目    录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

为教育教学提供管理保障；义务教育和学前教育教学管理；中小学学历教育。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室6个，所属单位7个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室由党支部、工会、教导室、政教室、总务室和办公室组成。

所属单位分别是：横板桥镇中心学校本级（横板桥镇涧山小学、横板桥镇双坪小学、横板桥镇罗子团小学）、横板桥镇初级中学、横板桥镇罗子团中学、横板桥镇柳山九年义务制学校、横板桥镇中心小学、横板桥镇罗子团完全小学及横板桥镇公立幼儿园。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、横板桥镇中心学校本级；

2、横板桥镇初级中学；

3、横板桥镇中心小学；

4、横板桥镇罗子团中学；

5、横板桥镇罗子团完全小学；

6、横板桥镇柳山九年义务制学校；

7、横板桥镇公立幼儿园。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 4107.15 万元，其中，一般公共预算拨款4102.15万元，政府性基金预算拨款5万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少1509.81万元，主要原因有：一是师生人数减少,二是项目经费减少。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4107.15 万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为218万元，2024年预算为50万元，比上年减少 168万元，下降77%，主要原因是：一是师生人数减少,二是项目经费减少。       

2.教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2023年预算为282万元，2024年预算为622.22万元，比上年增加340.22万元，增长121%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算.2024年据实分科目预算。

3. 教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为3429.93万元，比上年增加3429.93万元，增长100%，主要原因是：2023年预算没有列初中教育科目.

4. 教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）

2023年预算为5116.96万元，2024年预算为0万元，比上年减少5116.96万元，下降100%，主要原因是:2024年不再预算其他

普通教育支出，全部列初中教育。  

5.其他支出（类）  

2023年预算为0万元，2024年预算为5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是：2024年罗子团小学用于教育事业的彩票公益金支出5万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4102.15万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为218万元，2024年预算为50万元，比上年减少 168万元，下降77%，主要原因是：一是师生人数减少,二是项目经费减少。       

2.教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2023年预算为282万元，2024年预算为622.22万元，比上年增加340.22万元，增长121%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算.2024年据实分科目预算。

3. 教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为3429.93万元，比上年增加3429.93万元，增长100%，主要原因是：2023年预算没有列初中教育科目.

4. 教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）

2023年预算为5116.96万元，2024年预算为0万元，比上年减少5116.96万元，下降100%，主要原因是:2024年不再预算其他

普通教育支出，全部列初中教育。  

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3207.71万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：1、工资福利支出2924.79万元（其中：基本工资1219.68万元、津贴补贴177.80万元、绩效工资648万元、养老保险342.03万元、医疗保险151.87万元、医疗补助120.08万元、其他社会保障缴费8.79万元、住房公积金256.52万元）；2、商品和服务支出152.72万元（其中：培训费24.39万元，工会费35.73万元，福利费92.59万元）；3、对个人和家庭的补助支出130.20万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算894.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育公用经费支出50万元，主要用于幼儿园日常办公开支;义务教育生均公用经费支出444.44万元，主要用于中小学教育教学正常运转开支；中小学乡村教师人才津贴300万元，主要用于中小学教师津贴补贴发放；特岗教师经费支出100万元，主要用于中小学特岗教师工资福利发放.

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算5万元，其中，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出5万元，占100%。具体安排情况如下:用于教育事业支出的彩票公益金5万元，主要用于罗子团小学体育活动开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门横板桥镇中心学校（包含罗子团小学、干山小学、双坪小学和幼儿园）、横板桥镇中、横板桥镇小、罗子团中学、罗子团完小、柳山九年义务制学校等6家行政事业单位的机关运行经费152.72万元，比上年预算减少1.5万元，下降1%，主要原因是教师人数减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门横板桥镇中心学校（包含罗子团小学、干山小学、双坪小学和幼儿园）、横板桥镇中、横板桥镇小、罗子团中学、罗子团完小、柳山九年义务制学校等6家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2024年本部门培训费预算24.39万元，拟开展在职教师业务培训，人数267人，内容为教师线上网络培和线下培训、校本培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用0 辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4107.15万元，其中，基本支出3207.71万元，项目支出899.44万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年横板桥镇中心学校部门预算表

 附件：隆回县横板桥镇中心学校部门预算公开表