隆回县人民政府花门街道办事处

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 花门街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 花门街道办事处概况

一、部门职责

花门街道办事处属县委、县政府的派出机构，受县人民政府领导，行使县人民政府赋予的职权。基本职责职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县委、县政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内社区、行政村的工作，支持、帮助社区、行政村加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民、利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

花门街道办事处内设机构包括：6个党政机构，1个综合行政执法大队、4个直属事业单位，属县财政直接预算，执行行政单位财务会计制度。

（二）决算单位构成

花门街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：花门街道办机关及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为街道办机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

第二部分 2022年度部门决算表（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计4514.03万元（其中：本年收入、支出4514.03万元，年初结转结余资金0万元，年末结转结余资金0万元），与上年相比，减少266.34万元，减少5.57%，主要原因是厉行节约；

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4514.03万元，其中：财政拨款收入4514.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4514.03万元，其中：基本支出4472.03万元，占99.07%；项目支出42万元，占0.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出合计4514.03万元，与上年相比，减少266.34万元，减少5.57%，主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4501.03万元，占本年支出合计的99.71%，与上年相比，财政拨款支出减少251.34万元，减少5.29%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4501.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3089.26万元，占68.64%；社会保障和就业支出2万元，占0.04%；卫生健康支出16.27万元，占0.36%；农林水支出1393.49万元，占30.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3153.36万元，支出决算数为4514.03万元，完成年初预算的142.74%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为3153.36万元，支出决算为2751.99万元，完成调整预算的87.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算调整至其他科目支出。

2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行调整至本科目。

3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为322.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行调整至本科目。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行调整至本科目。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为220.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1040.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4472.03万元，其中：

人员经费3732.6万元，占基本支出的83.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费739.43万元，占基本支出的16.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.79万元，支出决算为6.31万元，完成预算的33.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位本年未安排因公出国（境）费。与上年相比持平，原因是本年及上年均无该项支出。

公务接待费支出预算为12.79万元，支出决算为2.61万元，完成预算的20.41%，决算数小于预算数，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待。与上年相比减少0.93万元，减少26.27%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位本年未安排公务用车购置费。与上年相比持平，原因是本年及上年均无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.7万元，完成预算的61.67%，决算数小于预算数，主要原因是我单位厉行节约，严格控制支出。与上年相比增加0.95万元，增长34.55%，增长的主要原因是油费上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.61万元，占41.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.7万元，占58.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.61万元，全年共接待来访团组68个、来宾652人次，主要是乡村振兴、环境卫生、农业农村、疫情防控、维稳等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.7万元，主要是公务用车产生的油费、过桥过路费、维修费、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入13万元；年初结转和结余0万元；本年支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为13万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加形成的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出739.43万元，上年决算数减少38.53万元，降低4.95%。主要原因是：厉行节约，乡村振兴、疫情防控等各项工作开支减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.59万元，用于召开乡村振兴、环保、防汛、驻村等会议，人数1735人，内容为召开乡村振兴、环保、防汛、驻村等会议；开支培训费1.97万元，用于开展乡村振兴、农业生产、党员春冬等培训，人数417人，内容为开展乡村振兴、农业生产、党员春冬等培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额165万元，其中：政府采购货物支出165万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额165万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于无工程支出，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于无服务支出，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（二）存在的问题及原因分析

1、缺乏强有力的财务预算管理意识。政府拨款是行政事业单位主要的资金来源，也就是说行政事业单位运作所需的资金并需要任何的运营手段就可以轻而易举的获得，因此，行政事业单位的人员在履行职责的过程中缺乏责任意识，缺乏财务预算管理的意识。在他们的思想李，财务预算管理就是抓紧“钱袋子”，对于固定资产的管理、资金的有效分配等并没有形成科学严谨的意识，导致了单位财务预算管理的不科学、不完善。

2、财务预算执行力度有所欠缺。在单位的财务管理中，因内部的预算决策执行力度不够，造成部分资金随意使用，固定资产的管理缺乏强制性的手段，责任制度不清晰。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022年隆回县人民政府花门街道办事处部门决算表