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隆回县地方海事处2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县地方海事处2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00012  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县地方海事处
发文日期: 2017-11-01 公开形式:
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县地方海事处隶属于隆回县交通运输局二级机构,副科级全额拔款事业单位,对全县所辖水域实施水上交通安全监督管理等工作。

单位内设综合股、安全监督股(船舶船员股)、运输管理股、航道管理股、水上交通安全指挥监控股。

二、单位基本情况

单位编制人数为16人,实际人数13人,其中在职13人,无离退休人员。小车编制数1台,实际1台。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括县地方海事处机关。

(一)收入预算,2017年年初预算数103.84万元,同比上年增加21.08万元,增长25.47%;其中,公共财政拨款103.84万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数103.84万元,同比上年增加21.08万元,增长25.47%;其中,其中,交通运输支出1038.84万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出103.84万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为98.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为5万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:水上交通安全整治支出5万元,主要用于水上交通安全巡查、宣传及基本设施维护等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费67800元,其中公务接待费50000元、公务用车费17800元(公务用车运行维护费17800元),比2016年执行数增加14145元,主要原因是:新增渡口码头改造10多个,需加大对渡口码头的勘验、巡查。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算988400元,比2016年预算增加210804元,增长27.11%。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额20000元。其中:政府采购预算20000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值220000元,其中:车辆1辆,价值220000元。

(四)项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

隆回县地方海事处2017年部门预算公开

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