隆回县地方海事处2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

隆回县地方海事处隶属于隆回县交通运输局二级机构，副科级全额拨款事业单位，对全县所辖水域实施水上交通安全监督管理等工作。

单位内设综合股、安全监督股（舶船船员股）、运输管理股、航道管理股、水上交通安全指挥监控股。

二、单位基本情况

单位编制人数为16人，实际人数15人，其中在职15人，离退休0人，遗属补助人数0人;小车编制数1台，实际1台；房屋面积500平方米，固定资产22万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入173.51万元。比上年增27.25%。总支出173.51万元，比上年增27.25%。

（二）收入决算情况：2017年收入173.51万元，其中：一般公共预算拨款收入173.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2016年增37.15万元。主要原因：新增人员，部门预算增加。

（三）支出决算情况：2017年支出173.51万元，其中:交通运输支出172.51万元，医疗卫生支出1万元，与2016年增37.15万元。主要原因：1、新增人员，工资调增；2、新增渡口码头改造及应急抢通工程。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入173.51万元，比上年增加27.25%，一般公共预算财政拨款收入173.51万，政府性基金预算财政拨款0万元。财政拨款总支出173.51万元，比上年增加27.25%，一般公共预算财政拨款支出173.51万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入173.51万元。比上年增27.25%。财政拨款支出173.51万元，比上年增27.25%。

（二）2017年财政拨款收入173.51万元，其中：一般公共预算拨款收入173.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2016年增37.15万元。增加原因：新增人员，部门预算收入增加。

（三）2017年财政拨款支出173.51万元。基本支出： 133.51万元，其中：工资福利支出94.43万元,商品和福利支出30.03万元,对个人和家庭补助支出9.05万元。项目支出：40万元。与2016年增37.15万元。增加原因：1、新增人员，工资调增；2、新增渡口码头改造及应急抢通工程。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为11.78万元，决算数为10.01万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为5.78万元，决算数为4.96万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为5.78万元，决算数为4.96万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为6万元，决算数为5.05万元，公务接待40批621人次。

“三公”经费变化情况说明：

2017年“三公”经费决算比2016年减少1.8万元，县地方海事处按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县地方海事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年县地方海事处（事业）运行经费财政拨款决算173.51万元。与2016年增37.15万元。增加原因：1、新增人员，工资调增；2、新增渡口码头改造及应急抢通工程。

（二）政府采购情况

2017年隆回县地方海事处无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值220000元，其中：车辆1辆，价值220000元，价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2017年决算无实行绩效目标管理的项目。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度隆回县地方海事处部门决算公开表格