目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县地方海事处2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县地方海事处预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）机构设置

隆回县地方海事处隶属于隆回县交通运输局二级机构，副科级全额拨款事业单位，单位内设综合股、安全监督股（舶船船员股）、运输管理股、航道管理股、水上交通安全指挥监控股。单位无下设机构。

（二）主要职责

1、宣传、贯彻和执行国家水路交通的有关法律、法规、规章和政策，实施水路交通地方性规章、规划和技术规范。

2、依据法律法规授权和主管局委托权限，负责辖区内水路交通行政执法工作。

3、负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责监督落实客渡船签单发航制度和学生乘船交接制度；负责监控、整改水上交通安全隐患；负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查；负责水上交通一般等级事故的调查处理；参与较大事故的调查处理；负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。

4、负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作；负责船舶登记资料收集和三类及三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。

5、负责辖区内长度20米以内非载客船舶、水上设施和20客位以内载客船舶的建造检验；负责船舶、水上设施的劳动检验。

6、负责辖区内水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场的行业管理工作；负责港口安全生产的监督和港口行政许可的初审；负责组织运力调配，协调水路战备军事运输工作。

7、负责辖区内航道行政管理、航道养护、航标设施及通航设施管理工作，参与协调水资源综合利用；负责辖区内中小型水路交通基础设施建设管理。

8、负责辖区内水路交通行业统计和信息采集上报工作。

9、承办政府和上级部门交办的其他事项。

本预算数据不包含下属二级单位。

二、单位基本情况

单位编制人数为16人，实际人数15人（其中，在职 15人，离退休0人），遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积500平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括隆回县地方海事处。

（一）收入预算：2019年年初预算数138.15万元，同比上年增加6.54万元,增长5%，原因是部分人员工资晋级，工资和福利支出增加;其中：公共财政拨款138.15万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数138.15万元，同比上年增加6.54万元,增长5%，原因是人员工资支出增加;其中，交通运输支出138.15万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出138.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为133.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为5万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水上交通安全整治支出5万元，主要用于水上交通安全巡查、宣传及基本设施维护等方面。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费7.5万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费5万元、公务用车费2.5万 元（公务用车运行维护费2.5万元，公务用车购置费0元），与2018年执行数持平。

六、其他有关情况说明  

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县地方海事处运行经费财政的拨款预算21万元，比2018年执行数增加7.62万元，增长26.6%。

(二)政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值23.58万元，其中：车辆1辆，价值22万元，其他通用设备1.58万元。办公家具0元，房屋500平方米，系临时占用邵阳市海事局原办公用房，无所有权。

   （四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目 1个，涉及一般公共预算拨款 5万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行整体绩效目标管理的项目2个，投资总额138.15万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款补助138.15万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元；按支出性质分：基本支出133.15万元，项目支出5万元。

   （六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

   附件：2019年度隆回县地方海事处预算公开表格