目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县荷田乡中心学校2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县荷田乡中心学校部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。

我校现有荷田乡中心学校、荷田中学、荷田乡长鄄学校、荷田乡中心小学、荷田乡社凼小学、荷田乡青龙小学、荷田乡黄皮小学、荷田乡背溪小学、荷田乡九下小学教学点及10个民办幼儿园。本预算数据为包含下属二级机构和单位的汇总预算。

二、单位基本情况

荷田乡中心学校编制人数为152人，实际人数212人（其中在职147人，离退休65人），；遗属补助人数12人，伤残补助2人，小车编制数0台，实际0台，房屋总面积21846平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括荷田乡中心学校、荷田中学、荷田乡长鄄学校、荷田乡中心小学共4个预算单位。

（一）收入预算：2019年部门预算数1324万元，同比上年增加402万元，增长44%，原因是：原因是：本年度教师绩效工资纳入收入预算；其中：公共财政拨款1324万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数1324万元，同比上年增加402万元，增长44 %，原因是：本年度教师绩效工资纳入支出预算；其中：教育支出1324万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1324万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为1324万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费2万元，其中公务接待费2万元，比2018年执行数减少1万元，主要原因是：（1）预算“三公”经费逐年减少；（2）本单位严格控制“三公”经费支出；（3）国家政策调控。2019年我单位招待费预算均为国内招待费用，用于中心学校及所辖中小学校接待上级对学校和幼儿园的教育教学管理、教学活动、教育教学工作检查和相关突发事件的招待等费用以及各同级单位之间用于教育教学活动之间的联谊往来招待费用。

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县荷田乡中心学校运行经费财政的拨款预算47.9608 万元，比2018年执行数减少217.5万元，减少81.92 %。

(二)政府采购情况

2019年隆回县荷田乡中心学校采购预算总额10万元。其中:政府采购计算机设备及软件10万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值2074万元，其中：通用设备413万元，专用设备17万元，图书82万元，家具用具65万元，房屋1497万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额1324.4947万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 1324.4947万元。按支出性质分：基本支出1324.4947万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年度隆回县荷田乡中心学校部门预算公开表格